监督索引号53092400113101000

　　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：

　　政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

　　民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

　　参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

　　承办县委、县政府及市政协交办的其它任务。

　　机构情况，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机关设下列专门委员会和办事机构8个（正科级）：①办公室。负责综合运转，做好县政协全会、常委会会议、党组会、主席会议以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查；负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作；负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县级有关部门的联系；负责县政协意识形态工作，做好政协宣传信息和经验推广等工作；负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、综治维稳、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项；负责完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。②提案委员会。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议；会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办；加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。③经济和农业农村委员会。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规；聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。④人口资源环境委员会。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县生态文明建设和人口、资源、环境领域的问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑤文史教科文卫体委员会。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规；坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，开展关于本县文史资料征集，整理、研究、编辑出版；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文化艺术文史和教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑥社会和法制委员会。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑦民族宗教和港澳台侨外事委员会。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究。服从服务中央总体外交战略，根据党和国家“和平统一、一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的共识和力量；按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，积极推动人民政协的公共外交；通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑧委员联络和学习委员会。负责做好县政协委员、常委的联络、服务工作，协调委员参加调研视察活动；统筹和指导政协委员、机关学习研讨工作，编印学习资料，组织委员学习培训；负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹；承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作；协助做好在镇康的市政协委员、常委的联络服务工作；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。2019年，常委会始终把坚持党的全面领导作为政协履职的根本，准确把握政协的性质定位，积极探索政协的履职规律，确保政协事业始终沿着正确的方向前进，求真务实、团结奋进，着力加强学习，努力发挥参谋助手作用；着力加强团结，提高统筹协调能力；着力强化职责，提高服务水平，做到在参与中议政，在议政中参与，全力助推工作落实。

　　（一）深入开展协商议政。一年来，政协紧扣全县经济、政治、文化和社会生活中的重大问题，推动全委会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商的方式扎实有效开展好协商议政工作。一是成功筹备召开政协十一届三次会议，组织委员和与会人员围绕《政府工作报告》、“两院”报告及全县经济发展大局开展广泛协商讨论，提出意见建议160余条，为镇康经济社会发展建言献策。二是组织部分政协委员和机关干部深入木场乡进行对我县乡村振兴战略进行视察。深入勐捧镇、勐堆乡、南伞镇等3个乡（镇）12个边境村、2个边境社区对我县边境小康村建设工作情况进行了调研，提出了一些好的意见建议。三是对2019年上半年经济运行情况进行专题议政性常委会进行协商，就县域经济增长后劲不足、投资增长后劲乏力、财政收支矛盾突出、工业经济量小质弱等问题，有针对性的提出了意见建议。四是组织相关委室和部分负责人深入边境一线和相关职能部门对镇康县对缅开放工作情况进行调研，并形成《关于镇康县对缅开放工作的调研报告》。五是配合市政协对县城区物业管理工作、农民专业合作社发展等工作进行调研，并形成相关调研报告。许多意见建议得到县委、县政府的重视和采纳。

　　（二）全面抓实提案办理工作。引导广大政协委员和政协各参加单位紧扣经济社会发展和人民群众关心的问题，在深入调研的基础上提出提案。严格提案立案审查，加强重点提案遴选，建立和完善县委、县政府主要领导和政协班子成员督办重点提案机制，认真开展提案“双向民主评议”和提案人、承办单位、提案委参加的“三见面”协商会，提案的面商率、落实率、满意率不断提高。2019年，共收到提案67件，立案58件，立案的提案在规定的时间内全部办复，其中A类 24件，B类30件，C类4件。

　　（三）切实做好文史信息宣传工作。充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用，提交《云南政协工作集萃》材料一篇。做好《临沧政协人物谱》组稿工作，收集上报《新中国成立以来临沧经验史料文集》。加强与省、市政协主要媒体合作，在《云南政协报》、《临沧政协》等刊物宣传政协工作及委员履职典型20多篇。

　　（四）全力抓实脱贫攻坚工作。一是围绕打赢脱贫攻坚战这一头等大事和第一民生工程，积极投身脱贫攻坚主战场。县政协机关干部职工（不含11月份调入干部）每人挂钩帮扶5户建档立卡贫困户，共挂钩帮扶90户。结合政协实际，安排1名干部驻村开展工作、在省级验收时固定增派驻村包组干部11名进村入户开展工作，较好的完成了脱贫攻坚各项任务目标。挂钩村全覆盖接受检查验收，以“零”漏评、“零”错退、“零”举证的优异成绩实现高质量脱贫。二是继续在全体政协委员会中以“九个一活动”为载体，全面开展“六个助推”行动。累计帮助贫困户劳动力实现就业60余人；深入开展“爱心圆梦大学”捐资助学活动，开展关爱困难学子资助活动为挂钩村9名考取大学的学子每人给予1470元的一次性助学补助；医疗卫生界委员带领专业医技团队进村入户开展义诊活动2场次，受益群众100余人；为贫困村开展文化演出活动2余场次。

　　（五）抓好办公室“三办”能力建设。精心做好办文工作。认真抓好来文处理工作，文件处理及传送做到及时、准确、安全。按照规范化标准，提高办文质量。同时，严格发文标准，不断提高发文质量。严把文稿起草、审核、校对关，确保文稿质量。高效做好会务工作。坚持做到会前精心准备，会中热情服务，会后跟踪问效，务实高效地组织好每次会务工作。2019年，成功做好了县政协全会、常委会会议、党组会议、主席会议、市政协视察调研座谈会等各类会议筹备和服务工作。

　　（六）全力完成县委、县政府交办的工作任务。充分发挥政协优势，加强与上级有关部门的汇报、衔接，加强与企业和部门的联系沟通，凝聚社会各界力量大力宣传镇康、推介镇康，积极为全县招商引资、招才引智牵线搭桥，2019年，落实招商引资 4000万元，向上争取资金20万元，超额完成县委、县政府下达的任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况具体是

　　政协部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人）行政人员32人，行政工勤人员6人，因工作需要2019年调出2人，调入10人，退休1人。事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　政协部门2019年度收入合计658.62万元。其中：财政拨款收入623.60万元，占总收入的94.68%，比上年同期减少3.37%，主要原因是本着厉行节约的原则，本年财政补助收入比上年有所减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变化；其他收入35.02万元，占总收入的5.32%，比上年同期增73.93%，主要原因是2019年拨入市政协委员活动经费、公益性岗位补贴、驻村工作队员补贴、市扶贫办拨入指导组组长生活补助等，所以2019年比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　政协部门2019年度支出合计647.90万元。其中：基本支出639.33万元，占总支出的98.68％，比上年同期减2.69%，主要原因分析，政协机关本着厉行节约的原则，勤俭持家，基本支出同比减少；项目支出8.57万元，占总支出的1.32％，比上年同期增29.26%，主要原因分析2019年度边境维稳经费有历年结余无支出。具体项目开支为省市下达基层政协改善办公条件专项经费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障政协机关正常运转的日常支出639.33万元。与上年度657.05万元对比减少17.72万元，比上年同期减少2.77%。主要原因分析政协机关本着厉行节约的原则，勤俭持家，基本支出同比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.57万元，与上年对比增29.26%，主要原因分析2019年度边境维稳经费有历年结余无支出；具体项目开支为省市下达基层政协改善办公条件专项经费支出，开展工作情况为用于改善基层政协办公条件及政协活动场所设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　政协部门2019年度一般公共预算财政拨款支出608.60万元,占本年支出合计的93.93%。与上年度的651.21万元对比减少42.61万元,同比减少7.00%，主要原因分析政协机关本着厉行节约的原则，勤俭持家，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出526.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费；办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费，公务用车运行维护费，固定资产维修维护费， 其他商品和服务支出等；具体功能分类：2010201行政运行467.99万元；2010202一般行政管理事务9.75万元；2010204政协会议24.32万元；2010206参政议政15.94万元；2010299其他政协事务支出8.57万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出55.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金、失业保险等；具体功能分类：2080501归口管理的行政单位离退休及2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，具体功能分类：2101101行政事业单位医疗缴费及2101199其他行政事业单位医疗支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　政协部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为9.26万元，完成预算的48.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.26万元，完成预算的61.73%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极响应厉行节约政策，严控“三公”经费开支，严格执行八项规定，公务用车运行维护费有所减少；2019年度公务接待均由机关事务管理局负责接待，所以无公务接待费。因此，“三公”经费支出较预算有所减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.29万元，下降19.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，与去年同期无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降12.53%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应厉行节约政策，严控“三公”经费开支，严格执行八项规定，公务用车运行维护费有所减少；公务接待都由机关事务管理局负责接待，2019年度无公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期无增减，无此项工作开展。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年同期无增减。

　　公务用车运行维护支出9.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、考察、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出决算减少0.97万元，与上年同期下降100%。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年同期无增减。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　政协部门2019年机关运行经费支出93.02万元，与上年对比减少19.02万元，同比减少20.45%，主要原因分析，单位严格执行八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费、日常开支有所减少，因此机关运行经费支出有所减少。部门机关运行经费主要保障政协机关正常的工作运转，用于政协全会、考察、调研、脱贫攻坚等所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，政协部门资产总额1303.84万元，其中，流动资产115.84万元，固定资产1188.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.94万元，其中;流动资产减少19.08万元，固定资产减少13.86万元,对外投资及有价证券0万元，与上年同期无变化；在建工程0万元，与上年同期无变化；无形资产0万元，与上年同期无变化；其他资产0万元，与上年同期无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.19万元,其中：政府采购货物支出0.19万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年部门决算公开说明中的国有资产占用情况有误，当时的说明为：截至2018年12月31日，政协部门资产总额1479.33万元，其中，流动资产134.92万元，固定资产1344.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）36.95万元，其中固定资产增加1167.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。实际应为：政协部门资产总额1336.78万元，其中，流动资产134.92万元，固定资产1201.86万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）36.95万元，其中固定资产增加1167.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。当时的固定资产数未减固定资产折旧，资产总额中也包含了固定资产折旧数，特此说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

　　中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会

　　二〇二〇年九月十五日

　　监督索引号53092400113101111