监督索引号53092400113101000

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案，基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会下设专门委员会和办事机构8个（正科级）：①办公室。负责综合运转，做好县政协全会、常委会、党组会、主席会以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查；负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作；负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县级有关部门的联系；负责县政协意识形态工作，做好政协宣传信息和经验推广等工作；负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、综治维稳、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项；负责完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。②提案委员会。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议；会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办；加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。③经济和农业农村委员会。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规；聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。④人口资源环境委员会。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县生态文明建设和人口、资源、环境领域的问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑤文史教科文卫体委员会。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规；坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，开展关于本县文史资料征集，整理、研究、编辑出版；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文化艺术文史和教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑥社会和法制委员会。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑦民族宗教和港澳台侨外事委员会。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究。服从服务中央总体外交战略，根据党和国家“和平统一、一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的共识和力量；按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，积极推动人民政协的公共外交；通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑧委员联络和学习委员会。负责做好县政协委员、常委的联络、服务工作，协调委员参加调研视察活动；统筹和指导政协委员、机关学习研讨工作，编印学习资料，组织委员学习培训；负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹；承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作；协助做好在镇康的市政协委员、常委的联络服务工作；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，也是十二届县政协开局之年。在县委的坚强领导下，把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以饱满的政治热情、昂扬的精神状态和强烈的责任担当，助推全县高效统筹新冠疫情防控和经济社会发展，坚定维护改革发展稳定大局。

1.提高政治站位，坚决贯彻落实党对政协工作的全面领导。坚定不移把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为一切工作的最高政治原则和根本政治规矩。一是筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，发挥政协党组领学促学作用，丰富学习形式，做到“两支队伍”内外联动、线上线下结合，实现“读书+履职”深度融合。共开展党组理论学习中心组集中学习9次、政协机关“早读会”54期、其他各类学习活动40余场次。设立委员学习小组14个，实行委员学习打卡制度，政协领导班子成员和市管职级干部深入挂钩村开展党的二十大精神宣讲8场次，开展委员读书活动16期，坚定捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，引领各族各界群众把党的二十大擘画的宏伟蓝图付诸行动。二是落实党对政协的全面领导。自觉在县委领导下主动负责、协调一致开展工作，把党的全面领导全面、具体、实际地落实到政协工作全过程、各方面。县委常委会专题听取县政协党组工作汇报4次，县政协党组向县委请示工作11次。县委、县政府主要领导对政协协商成果作出批示6次。县委理论学习中心组第十次集中学习到县政协机关举行，并专题研讨“边寨协商”工作。政协一切重要工作围绕县委的决策部署展开、一切重要活动在县委的领导下进行、一切重要安排经县委同意后实施。三是完善政协党组织体系建设。县政协换届后，及时调整充实“县政协委员联合党委＋专委会委员党支部＋委员学习小组”组织体系，完善“四个联系”机制，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员从有形覆盖向有效覆盖纵深发展。坚持专委会委员党支部建设与“两个基地”作用发挥、“边寨协商”工作推动深度融合，丰富“书香型”“治理型”“互助型”“基地型”专委会委员特色党支部创建内涵，工作经验在全市政协系统党的建设暨“协商在基层”现场推进会议上作专题交流发言。

2.突出鲜明主题，集能聚焦党政工作中心高质量建言资政。牢牢把握高质量跨越式发展这个鲜明主题，瞄准抓重点、补短板、强弱项的重要问题，深入协商集中议政，强化监督助推落实。一是提高协商议政质量。坚持县委会同政府、政协制定年度协商计划制度，制定下发县政协2022年度协商计划，围绕全县经济社会发展和事关民生重大问题组织开展全会协商，提出建议意见122条；围绕习近平总书记关于“疫情要防住，经济要稳住、发展要安全”的要求，对全县半年经济运行情况、打好工业发展攻坚战情况进行调研；围绕我县产业发展的重点难点问题，开展澳洲坚果产业、核桃产业、茶叶产业调研，积极建言献策，助力产业健康持续发展。二是有效开展民主监督。聚焦生态文明建设，组织政协委员对乡（镇）、部门落实河（湖）长制情况、美丽县城及卫生县城建设成果巩固情况进行督查，助力县委、县政府决策部署得到贯彻落实。同时，配合市政协对推进现代化边境小康村建设、优化营商环境、现代商业企业家培训工程、中药材种植等7个课题开展协商议政，提出意见建议35条，其中在优化营商环境方面提出“打通一个瓶颈，解决三个问题”的建议在市政协议政性常委会上进行重点发言。三是持续擦亮“边寨协商”履职品牌。着力推动政协协商向基层延伸、与基层社会治理有效衔接，调整充实全县“协商在基层”工作领导小组，组织召开推进会2场次、培训会7场次，规范建成3个边境乡镇、15个边境村（社区）“边寨协商”议事室。组织召开协商议事会议7场次，交办协商意见21条，推动解决了一批党政关心、社会关注、群众关切的民生实事；抓好协商议事会议“回头看”工作，确保协商成果得到有效转化，形成闭环。加大典型案例宣传推广，多条协商案例信息被人民政协报、云南政协报采用。

3.践行人民至上理念，全力服务民生福祉改善。紧贴民生关切履职建言，积极协助党委政府持续改善民生、增进群众福祉。

一是抓实提案办理工作。认真落实《提案办理工作条例》，抓好提案征集、交办、答复、督办各环节工作，着力提高提案办理质量。十二届政协一次会议期间，共收到委员提案材料114份，立案103件，按程序及时交相关部门办理。坚持县委、县政府主要领导和政协班子领导领衔重点提案办理制度，遴选出7件重点提案进行重点督办。工作机制不断健全，办复实效保障提升，面商率、办复率和满意率均达100%。二是抓实“双助推”工作。把“双助推”作为为民履职的重要载体，与建言资政和凝聚共识一体推进，广大政协委员突出乡村产业发展、脱贫群众就业、村集体经济壮大、群众素质提升和人居环境改善等工作重点，深入开展助推脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴行动，帮助销售农产品790万元，协调解决脱贫群众就业岗位725个，领办、创办或协办产业项目12个，开展业务培训讲座、义医义诊52次，资助贫困学生23人，为群众办实事69件。三是抓实社情民意工作。制定特邀社情民意信息员聘用办法，在没有政协委员分布的村（社区）、行业聘任48名特邀社情民意信息员，累计收集社情民意信息167条，《关于探索集中办学机制提高南伞镇硝厂沟完小教学质量的建议》《关于解决镇康县幼儿园门口路段交通拥堵问题的建议》得到县委、县政府主要领导批示，反映事项较短时间内得到推动落实，在助推经济社会发展、改善民生福祉中持续发出有质量、有价值、有分量的政协声音。

4.把握中心环节，更加有效汇聚共识和力量。发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用的新途径、新方法，推动凝聚共识工作走深走实。一是充分发挥统一战线组织功能。落实政协党组成员联系政协各参加单位、无党派人士、政协委员制度，通过走访座谈、调研视察等形式加强同各族各界的联系，及时了解统一战线内部思想动态，做好沟通思想、解疑释惑工作，寓思想政治引领于团结民主之中，促进合作共事。二是完善建立协商联络平台机制。坚持各界人士列席政协全会、常委会等制度，制定委员联系界别群众制度，建立界别委员工作室2个，畅通委员联系界别群众渠道；加强民族宗教界人士联系工作，围绕民族团结进步示范县创建，支持开展协商议政6场次，深化铸牢中华民族共同体意识。三是质效推动文史资料征编工作。上报市政协脱贫攻坚、强边固防文史资料38篇，组织编纂《镇康县文史资料（第八辑）》《镇康民歌辑录》《“边寨协商”的探索与实践》文史资料专辑，延展传播共识“半径”，政协文史资料存史鉴今、资政育人的作用充分发挥。四是不断加大政协对外宣传力度。牢牢把握政协宣传思想、意识形态领域的正确方向和宣传思想主旋律，寓宣传于履职之中、协商之中，形成“报、网、端、微、屏”立体化宣传格局，撰写上报各类宣传信息161条，其中国家级媒体采用2条，省级媒体采用93条，镇康对外展示的“政协窗口”更加敞亮，“政协名片”更加靓丽。

5.聚焦中心任务，助推全县经济社会高质量发展。严格落实县委、县政府大分工大合作机制，主动融入全县中心工作，做到与县委、县政府同唱一台戏，共力谋发展。一是全力支持疫情防控和处置工作。广泛动员各族各界社会力量，服务构建“内外点线面、党政军警民”工作机制，助力筑牢疫情防控“五道防线”。4次本土疫情处置期间，县政协领导班子成员充分发挥表率作用，全面落实物资保障供应、环境消杀、人员转运、乡镇包保、巡边督导等分工责任；广大政协委员不畏艰辛、负重逆行，在核酸采样检测、医疗救治、稳产稳岗等工作中竭力而为；政协机关全员干部共赴时难、共克时艰，在战疫大考中交出了人民满意的政协答卷。11名政协委员、5名政协机关干部分别受到市、县两级通报表扬，县政协机关荣获县级“十佳网格单位”荣誉称号。二是服务推动重点工作和重大项目建设。全面落实县委重大项目重点工作保障要求，县政协领导班子成员和市管职级干部分别承担坚果产业、茶叶（咖啡）产业、征地拆迁、岸城园一体化、边境贸易、督查检查等专班工作，负责抓好12个村甘蔗原料种植三年攻坚行动、5个行政村乡村振兴“精品示范村”“美丽村庄”创建、5个行政村现代化边境幸福村建设、11户企业联系服务工作，促进全县重大基础设施和民生改善，推动重点企业、重要产业发展。

6.坚持守正创新，深入推进政协自身建设。着眼政协事业长远发展，深化对政协工作的规律性认识，推动工作在创新中发展。

一是加强党组自身建设。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，配齐配强政协党组班子成员，修订完善党组议事规则，规范工作运行。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，狠抓正风肃纪，硬化纪律作风。支持派驻县政协机关纪检监察组履行职责，自觉接受派驻纪检组监督检查。二是着力提升专委会工作质效。巩固专委会“一入二建三联”改革成果，将165名政协委员编入7个专门委员会，壮大专委会工作力量；加强主席会议对专委会工作的领导，实行专委会主任负责制和主席会议研究专委会履职事项制度，专委会基础性作用得到充分发挥。3个专委会在市政协专委会工作会上作经验交流，得到广泛好评。县政协委员联络和学习委以信息化手段推动县政协委员清单化学习，实现了读书活动对全体县政协委员的全覆盖，“书香政协”建设稳步推进。三是着力建强“两支队伍”。依托机关岗位大练兵机制，扎实推进机关作风革命、效能建设，政协机关“人人提笔写、人人开口说、人人动手干”的工作氛围进一步形成。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，完善政协委员管理办法，出台强化委员责任担当的具体措施，依托委员履职实践基地、民主培训基地、协商议事室等履职平台，开展委员培训3轮次，严格落实委员“五个一”履职活动，选派委员担任纪检特邀监督员、廉洁征兵监督员、法院民主监督员、检察院公开听证员等，推进委员履职更加规范、更有质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休1人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年度收入合计9401150.61元。其中：财政拨款收入9186950.25元，占总收入的97.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入214200.36元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计增加756700.83元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加1214200.47元，增长15.23%，主要原因是2022年度调整基本工资标准、规范公务员基础绩效奖、重新计提公积金和养老保险基数；财政局拨入疫情防控资金90000元，财政局用存量资金安排以前年度项目结余资金357970.04元；上级补助收入0元，与上年相比无增减变化；事业收入0元，与上年相比无增减变化；经营收入0元，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无增减变化；其他收入减少457499.64元，下降68.11%，主要原因是除市政协拨入市政协委员履职经费9500元，边寨协商议事室建设资金200000元外无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年度支出合计9693876.87元。其中：基本支出8060302.71元，占总支出的83.15%；项目支出1633574.16元，占总支出的16.85%；上缴上级支出0元，与上年同期相比无变动；经营支出0元，与上年同期相比无变动；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无变动。与上年相比，支出合计增加1008843.4元，增长11.62%。其中：基本支出减少309059.45元，下降3.69%，主要原因分析2022年度规范公务员基础绩效奖；项目支出增加1317902.85元，增长417.49%，主要原因分析财政局拨入疫情防控资金90000元，财政局用存量资金安排以前年度项目结余资金357970.04元，市政协拨入市政协委员履职经费9500元，边寨协商议事室建设资金200000元；上缴上级支出0元，与上年同期相比无变动；经营支出0元，与上年同期相比无变动；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机关正常运转的日常支出8060302.71元，与上年相比，减少309059.45元，下降3.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6836175.09元（其中：年平均工资福利支出170904.38元），占基本支出84.81％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1224127.62元，占基本支出的15.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1633574.16元，与上年相比，增加1317902.85元，增长417.49%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.政协常委会及委员履职经费273500元，主要保障县政协常委及委员围绕政治协商、民主监督、参政议政三项职能开展工作；2.业务经费100000元，为做好政协民主协商、调研视察、民主监督等履职工作保障了正常的工作秩序，确保各委室各项工作顺利进行；3.十二届一次全会经费423954元，保障县政协机关完成当年全会工作运转，保障正常工作秩序，确保全会工作顺利进行；4.疫情防控经费114644.62元，在全县疫情防控工作中，为扎实做好单位抵边执勤点的守边护边工作及网格执勤点的疫情防控工作；5.边境维稳经费100000元，用于保障守边固边巡边车辆燃油费；6.基层政协履职能力提升、机关活动阵地、协商在基层资金共617803.54元，改善了基层政协办公环境，通过修缮了办公会议室，购置信息化设备和会议桌椅；7.边寨协商议事室建设资金3672元，用于保障协商议事室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9544920.29元，占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加859886.82元，增长9.90%，主要原因是财政局用存量资金安排以前年度项目结余资金357970.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出8131598.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。与上年相比，增加1004198.01元，同比增长14.09%。主要用于工资福利支出中的基本支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助；商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出中的办公设备购置等；具体功能分类：

2010201行政运行6498841.01元；

2010202一般行政管理事务367500元；

2010204政协会议423954元；

2010206参政议政223500元；

2010299其他政协事务支出617803.54元；

2.社会保障和就业（208类）支出871500.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于发放离休人员工资和缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险等各类保险，具体功能分类：

2080501 行政单位离退休192224.5元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出679275.52元；

3.卫生健康（210类）支出541821.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于保障疫情防控工作、缴纳在职人员和退休人员医疗保险、大病保险，具体功能分类：

2100410突发公共卫生事件应急处理90000元，

2101101 行政单位医疗446551.72元，

2101199其他行政事业单位医疗支出5270元；

除以上一般公共服务（201类）支出、社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，支出决算为50062元，完成年初预算的32.30%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50062元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，支出决算为50062元，完成年初预算的32.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50062元，完成年初预算的43.16%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行八项规定、厉行节约，2022年度较上年相比，因疫情防控，公务用车运行维护费相对减少，因此，一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76.23元，下降0.15%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少76.23元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行八项规定、厉行节约，2021年度较上年相比，因疫情防控，公务用车运行维护费相对减少，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于协商、议政、疫情防控、视察、调研、脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2022年机关运行经费支出664025.81元，减少337809.15元，下降33.72%，2022年度办公费、其他交通费用、办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于机关运行经费，保障政协机关正常的工作运转，用于政协全会、协商、议政、疫情防控、视察、调研、脱贫攻坚所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会资产总额12874947.06元，其中，流动资产1409979.83元，固定资产11419497.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45469.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118876.01元，其中固定资产减少259192.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会政府采购支出总额124480元，其中：政府采购货物支出124480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门整体支出绩效自评金额9693876.87元，项目绩效自评金额1529902.16元，共5个项目，覆盖率为93.65%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，为部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门整体支出绩效自评情况，详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门整体支出绩效自评表，详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会项目支出绩效自评表，详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会本年度无需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400113101111