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镇康县机关事务服务中心2022年

预算公开

目录

第一部分 镇康县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县机关事务服务中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》、《临沧市机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定县级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各乡（镇）机关事务管理工作。二是承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导。三是负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。四是负责县级接待经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种接待资料。五是负责县级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关县级机关事务管理、保障、服务工作。六是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县机关事务服务中心设5个内设机构（股所级）。分别是综合股、财务资产股、公务接待保障股、公务用车保障股、会议服务保障股。

（三）重点工作概述

1.综合股

负责县四班子大楼安全保卫、环境卫生、绿化、水电、电梯、消防、修缮等工作；负责县四班子领导的后勤保障服务工作；负责机关事务中心日常运转工作，负责文秘、组织、人事、宣传、工青妇、档案、综治维稳、节能等日常工作；承办领导交办的其他工作。

2.财务资产股

负责接待经费的预算、申报、管理、使用；负责拟订中心各项财务规章制度、财务管理办法、审计制度及资产管理办法；负责资金筹集，保证中心经济活动的正常开展；负责对中心财务指导和资金监管工作；负责建立财务审计档案资料，收集、整理各种审计信息资料；负责保存各种接待资料；定期报送资产报表，保证报表真实准确；负责对中心资产及时、准确地办理登记调拨手续；对报废的资产认真核实，科学评估资产回收价值，并及时办理有关报废手续；定期对中心资产、接待资料进行盘点核对，保证资产及各种接待资料的安全完整；承办领导交办的其他工作。

3.公务接待保障股

承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导；承办领导交办的其他工作。

4.公车服务保障股

负责县级公务用车平台系统管理、维护；负责县级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业招标进入等工作；负责县级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

5.会议服务保障股

负责做好各类会议的承接；协助办会单位布置好会场；负责会议设施设备的调试、使用、保养、维修等工作；负责会议室使用前、后的登记、协调、交接工作；承办领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 574.79万元，其中：一般公共预算574.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加1.98万元，增加0.35%。

增加的原因是事业人员薪级工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入574.79万元，其中:本年收入574.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.79万元（本级财力574.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加1.98万元，增加0.35%。

增加的原因是事业人员薪级工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 574.79万元。财政拨款安排支出 574.79万元，其中：基本支出505.15万元，与上年对比增加149.98万元，增加42%，项目支出69.64万元，与上年对比减少148万元，减少68%。

增加的原因是事业人员薪级工资提高，公务接待费、中心平台车辆运行维护费纳入人员类、运转类公用经费预算。

减少的原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010350事业运行支出556.99万元，主要用于单位人员工资、日常办公经费等支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。2101102事业单位医疗支出7.29万元，主要用于在职事业人员医疗保险支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此批复事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此批复事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此批复事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计278万元，较上年减少2万元，下降0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为183万元，与上年持平，共接待 222（批）次，累计人数3803人，其中：接待国家级8（批）次、105人，省级57（批）次、926人，市级116（批）次、1409人，其他接待41（批）次、1363人。

持平的原因是确保边境疫情防控工作顺利开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为95万元，较上年减少2万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费95万元，较上年减少2万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金69.64万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。2022年镇康县机关事务服务中心预算项目情况如下：

（一）四班子大楼管理维护费

项目绩效目标：为保障县四班子办公大楼干部职工和干部周转房干部生命财产安全、消防安全、网络通讯、环境卫生安全，每年需对县四班子办公大楼干部周转房进行维修、维护，对县四班子办公大楼消防等设施设备进行更新更换。

（二）干部周转房和政府大楼网络通讯及管理费

项目绩效目标：干部周转房年久失修，房屋墙体老化，内部设施设备破损，需要对干部周转房设施设备更新、更换，对干部周转房的墙体等进行修缮，同时需缴纳干部周转房和政府大楼水、电、物业管理费等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，2022年不涉及机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额494.18万元，其中，流动资产336.22万元，固定资产157.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.55万元，其中:流动资产增加83.13万元，固定资产增加12万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.26万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                       镇康县机关事务服务中心

                                                          2022年02月28日

监督索引号53092400171200111