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中国共产党镇康县委员会党校2022年预算公开

目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党镇康县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教学事务管理股、基础理论教研室、远程教学事务管理股、后勤事务管理股。

（三）重点工作概述

1.抓实主业主责，服务党员干部培训

坚持党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入县委党校工作全过程和各方面，模范遵守党的政治纪律和政治规矩。主要在“四加强、四提升”上着力，认真履职尽责，展现党校新作为。一是加强队伍建设，提升教师素质。派出2名教师到省委党校培训学习十九届五中全会精神和党史学习教育专题，提升教师理论水平。选聘3名实践经验丰富、理论水平高、善于课堂讲授的老领导、先进人物等兼职讲师，充实培训师资力量。中青年教师坚持“每日读书1小时”活动，认真学习党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次考察云南讲话精神，“八月回信”精神。选拔青年教师和教学骨干担任股室负责人，加压担子，提升素质。二是加强专题教学，提升培训质量。充分发挥党校培训党员干部主阵地作用，发挥“乡镇党校和流动党校”优势，利用好“万名党员进党校”平台，通过承办、联合等形式举办各类培训班。截至11月13日，共举办专题培训共33期，培训人数达2109人次。三是加强科研工作，提升培训效果。围绕党史学习教育内容和镇康沿边优势，深挖镇康红色资源，讲好中国共产党故事，讲好镇康故事，制作党史专题辅导党课1部《热血洒边关，忠诚护镇康》、微党课2部《戍边固防、保安康》、《党的光辉照边疆，脱贫攻坚兴镇康》。制作《十九届五中全会精神》、《党史》、《乡村振兴》、《八月回信》等课件20个。进机关、社区、企业讲授专题党课40场次。

2.履职担当作为，全面服务镇康发展

以发挥培训阵地和党性锻炼的熔炉作用作为党校建设的重要抓手，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面。紧贴县委、县政府工作的大局，抓实“三个服务”。一是全力以赴抓细“抗疫”。做到党校各项工作与疫情防控工作“双推进”。全体职工参与幸福小区54户住户及商铺237人系统网格疫情防控；抽调3名干部职工参与边境47号卡点执勤值守工作。二是服务乡村抓实“振兴”。选派1名副校长驻村担任第一书记。其余教职工分批次深入挂钩点开展工作，持续做好挂钩点帮扶和致富带头人培养工作，用现场实训方法为帮海村、凤尾村、南伞村、勐捧村的部分党组织书记、农村致富带头人、乡村振兴骨干等培训2期72人。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。三是分片联系抓好“指导”。落实领导干部和专职教师分片联系乡镇党校制度，进行业务指导和党史学习教育培训，夯实理论培训基础。抽调1名职工参加党史学习教育乡镇巡回督导组工作，开展乡镇党校规范建设工作调研5次，派出教师到乡镇党校授课14人次，为乡镇党校规范化建设，为提升培训办班水平提供有力支持。

3.积极完成县委、县政府交办的培训任务和其它各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入206.34万元，其中：一般公共预算206.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 199.57万元对比增加6.77万元，增长3.4%，主要原因分析是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入206.34万元，其中:本年收入206.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 199.57万元对比增加6.77万元，增长3.4%，主要原因分析是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出206.34万元。财政拨款安排支出 206.34万元，其中：基本支出204.34万元，与上年197.57万元对比增加6.77万元，增长3.4%，主要原因是人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加；项目支出2万元，与上年2万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2050802干部教育支出172.01万元，主要用于发放干部职工工资福利、党员干部培训、日常办公经费和单位职工遗属生活补助。

功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算安排支出5.18万元，主要用于在职参公管理人员医疗保险单位承担部分的支出。

功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算安排支出8.88万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委员会党校2022年公务接待费预算为1.84万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2022年机关运行经费安排6.11万元，与上年6.11万元对比无增减变化，2022年度无人员增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校资产总额1087.09万元，其中，流动资产65.87万元，固定资产1021.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少298.24万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400328100111