监督索引号53092400113101000

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案，基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会下设专门委员会和办事机构8个（正科级):（1）办公室。负责综合运转，做好县政协全会、常委会议、党组会、主席会议以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查；负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作；负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县级有关部门的联系；负责县政协意识形态工作，做好政协宣传信息和经验推广等工作；负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、综治维稳、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项；负责完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。 (2)提案委员会。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议；会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办；加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。(3)经济和农业农村委员会。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规；聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。(4)人口资源环境委员会。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县生态文明建设和人口、资源、环境领域的问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。(5)文史教科文卫体委员会。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规；坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，开展关于本县文史资料征集，整理、研究、编辑出版；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文化艺术文史和教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。（6）社会和法制委员会。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。（7）民族宗教和港澳台侨外事委员会。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究。服从服务中央总体外交战略，根据党和国家“和平统一、一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的共识和力量；按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，积极推动人民政协的公共外交；通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。（8）委员联络和学习委员会。负责做好县政协委员、常委的联络、服务工作，协调委员参加调研视察活动；统筹和指导政协委员、机关学习研讨工作，编印学习资料，组织委员学习培训；负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹；承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作；协助做好在镇康的市政协委员、常委的联络服务工作；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年。一年来，政协镇康县委员会在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省委和市委、县委政协工作会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕县委决策部署，扎实履职尽责，为镇康“十四五”开好局、起好步，统筹推进疫情防控和经济社会发展作出了应有努力和贡献。

1、扛实政治责任，坚持党对政协工作的全面领导。把坚持党的全面领导作为政协工作的首要政治原则，自觉服从县委领导，维护县委权威，做到了重大事项向县委请示，工作推进向县委报告，困难问题向县委反映，在政治上、思想上和行动上做到与县委同频共振、同心同向。

（1）加强向县委请示汇报。认真贯彻落实中央关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定和具体要求，始终把政协各项工作置于县委的领导之下，多次就加强和改进人民政协工作、政协党的建设工作、政协全会和重要协商议政活动、“协商在基层”等重要工作向县委请示报告，每个季度向县委专题汇报工作，用实际行动体现政治意识。年内，县委专题听取政协工作情况汇报3次，向县委报告工作6次，请示事项5次，县委主要领导先后两次带队深入军赛乡红岩自然村就协商成果转化、协商文化培育工作进行现场安排部署，县委、县政府领导参加政协会议、协商活动17场次。

（2）认真落实县委决策部署。把县委县政府中心任务作为履职主线，围绕“十四五”规划、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接、“三个示范区”建设等重点工作，确定政协常委会年度工作要点和重点协商计划，持续推动改革创新，以政协党的建设引领政协履职工作，高效开展协商议政，全力提高建言资政和凝聚共识双向发力实效，全力助推疫情防控、“两城一创”、巩固拓展脱贫攻坚成果、强边固防、挂钩帮扶企业等工作，确保县委的决策部署在政协落实落地、抓出实效、干出精彩。

（3）全面加强政协党的建设。持续深化落实市政协“321”党建模式，巩固提升政协“3455”党建工程，统筹推进政协党组、委员联合党委、专委会委员党支部、政协机关党支部建设，政协党的建设全面加强、全面提升。年内政协党建工作经验材料被纳入全省政协系统党建会议交流发言材料汇编内容之一。

2、抓实理论武装，切实加强思想政治引领。牢牢把握政协是政治组织的定位，始终把思想政治建设作为基础性工作抓紧抓实，围绕培养建设“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的高素质政协干部队伍和政协委员队伍，抓实理论武装，切实加强思想政治引领。

（1）多形式抓好理论学习。建立党组理论中心组、常委会议、主席会议、机关“30分钟早读会”学习等制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，不断创新学习形式，丰富学习内容，着力在真学、真懂、真信、真用上下功夫，切实提高政协机关干部队伍推动边境疫情防控、“两城一创”、“三个示范区”建设的能力，为更好地履行职能奠定坚实的思想理论基础。年内共组织开展党组理论中心组学习5次、常委会学习5次、主席会学习6次、机关早读会学习21次。

（2）扎实开展党史学习教育。结合政协实际，坚持“规定动作”和“自选动作”相结合，以“三个层面学习拓展、三项活动丰富载体、三项工作推动发展”的“三个三”组织形式，推进党史学习教育向政协委员和政协机关党员、干部全覆盖。强化思想理论武装，以专委会委员党支部、委员学习小组和界别委员为依托，组织委员线上线下集中学习30多场次，县政协机关组织各类学习25场次，推动县政协党史学习教育走深走实。把“政协委员延伸学”作为县政协党史学习教育重要学习方式，把“协商在基层”和政协基层履职实践基地、民主培训基地“两个基地”建设作为党史学习教育办实事的重要内容，按照每年到履职实践基地蹲点调研不少于1次、参与协商议事会议不少于1次、撰写建言资政专报不少于1篇、反映社情民意不少于1条的“四个一”要求，累计开展蹲点调研13次、遴选协商议题8个、撰写建言资政专报4篇、反映社情民意21条，为民办实事60余件，覆盖市、县政协委员和县政协机关干部履职120多人次，有力提升了政协委员、政协干部履职能力和水平，开辟了新的履职途径和平台。

3、聚焦主业主责，着力提升政协履职实效。紧紧围绕县委中心工作，把主动服从和服务于全县发展大局作为政协的核心任务，充分发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用，扎实履职，主动作为，为镇康高质量发展贡献政协智慧和政协力量。

（1）开展好各类协商活动。围绕县委十四届七次全会确定的目标任务，经过深入调研、集体论证，精准确定协商课题，采取全会协商、专题议政性常委会协商、市县联动协商等形式，高效组织好各类协商。今年2月，圆满召开县政协十一届五次会议，组织委员紧紧围绕政府工作报告及其他报告，紧扣脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴战略有效衔接，对《政府工作报告》《镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》开展全会协商，提炼上报建议意见69条。召开专题议政性常委会议对2021年上半年全县经济运行情况进行专题协商，以建言资政专报形式报县委。采取市县联动方式，对坚果产业化发展情况、民族地区国家通用语言文字推广普及力度、加强青少年思想政治课教育、盘活农村闲置农房等4项课题开展协商，立足镇康实际和全县大局积极建言献策。

（2）抓好调研视察工作。聚焦乡村振兴战略“20字”方针，组织市县委员深入乡镇、部门，开展现代化边境小康村建设、推进移风易俗、农民专业合作社运行情况、巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴的特色模式4项调研；对全县畜牧养殖业发展情况、推进爱国卫生“7个专项行动”、边合区招商引资要素保障政策落实情况、全面推行落实河（湖）长制情况进行了专题视察，提出意见建议，促进各项工作开展。主动配合省、市政协到我县开展各类调研视察活动，通过省市政协平台，为镇康经济社会发展积极建议、争取支持。

（3）着力加强民主监督。围绕生态环境建设、群众医疗保障等问题，听取县自然资源局、县医疗保障局工作情况汇报，开展民主评议，提出工作建议意见。围绕政法队伍教育整顿工作，参加县公安局、县法院教育整顿通报测评、征求意见等相关会议，组织20人次委员对县委政法委、县公安局、县法院、县检察院等部门工作开展监督。组织委员积极参加拆除私搭乱建筑物、征地青苗作物补偿等听证会，充分发挥委员民主监督作用。

（4）高质量抓好提案工作。认真贯彻落实习近平总书记关于提案工作“要不断提高提案质量和提案办理质量，提案不在多而在精”的要求，坚持县委、县政府主要领导和县政协主席会议成员领衔督办重点提案制度，综合运用视察督办、会议督办、现场督办等方式，认真抓实提案交办、督办、协商、答复等各个环节的工作。县政协十一届五次会议期间立案的82件提案，已办复82件，办复率100%，提案立、办、督、复质量明显提升。

（5）深入推进“协商在基层”工作。按照全国政协汪洋主席“边寨协商”的概括和定位，深入推进军赛乡红岩自然村“一寨三县三乡六村”联合治理协商议事成果转化工作，“边寨协商”文化广场、文化长廊、协商文化小品基本成型，“边寨协商”机制有力有效助推乡村社会治理、产业巩固发展、民族团结进步的成果逐步显现，“边寨协商第一村”的品牌持续擦亮。在省、市政协精心指导下，镇康的协商工作案例先后被编入《半月谈》杂志、《新华社高管信息（云南）》宣传报道，“边寨协商”工作典型材料被列为全国政协《人民政协工作案例选编》培训教材的推荐案例。5月28日召开的“全省政协系统全面推进‘协商在基层’工作会议”上，镇康县政协作为省政协选定的6个县级政协之一作大会发言，进一步提升了镇康美誉度和影响力。目前，以公路沿线村为重点，在七个乡（镇）创建9个政协基层履职实践（民主）培训基地，形成点可“看”、连成“线”、面能“推”的点线面结合创建的工作格局。目前已成功组织召开“凤尾镇大柏树完小校园环境安全综合整治”“忙丙乡麦地村生猪养殖产业联合体建设”“岩子头古茶园保护发展大计”“陈家寨自然村道路硬化”“彩靠村肉牛产业联动发展”“班龙片区澳洲坚果产业融合发展模式”6场协商议事会议，交办协商意见31条，有效化解群众的急难愁盼，有力助推农业产业的巩固发展。

（6）扎实开展“双助推”工作。按照“党政所想、群众所需、政协可为、委员所能”的原则，围绕产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴“5项助推”和“帮助脱贫地区发展特色产业提供技术服务”等10件实事，充分发挥政协组织优势，调动委员积极性，主动作为、持续发力，有钱出钱、有智出智。年内助推发展乡村产业9个，提供技术服务130次，受益群众1220人次，帮助开展农产品线上线下销售活动26次，销售金额248万元；开展就业技能培训38次，投入资金81.7万元，受益群众1147人次，组织招聘活动20次，提供就业岗位76个；帮助创办、领办或协办产业项目8个，投入资金150万元；为脱贫村人居环境建设办实事36件，投入资金9万元，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴行动取得实效。

（7）做好凝心聚力工作。充分发挥政协联系广泛、汇聚力量的优势作用，围绕创建国家卫生县城、民族团结示范县、助力打赢疫情防控阻击战等重点工作，向广大政协委员、民族宗教界人士发出倡议，号召动员他们积极参与到各项重点工作中来，贡献一份力量，展现委员风采。发挥文史资料“存史资政”作用，做好《镇康县文史资料选辑第八辑》和《镇康县一般民间习俗及民歌1500首》两本文史资料收集、编撰工作；积极参与临沧文史馆建设，收集报送相关图片、文字资料，展现镇康历史文化、民俗风情。加强与各人民团体和工商联的沟通联系，组织走访慰问民族宗教界人士、台（侨）属，向他们宣传党的政策主张，为他们知情明政、议政建言搭建平台，更好地发挥人民政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用。

4、服务中心大局，彰显政协担当作为。坚持县委的决策部署到哪里，政协工作就到哪里，政协的力量汇聚到哪里的原则，围绕疫情防控、“两城一创”等工作，服务中心，主动作为，彰显政协担当。

（1）全力参与疫情防控。按照“党政军警民、内外点线面”强边固防机制要求，举全力扛实政协机关疫情防控责任。机关42名干部职工全员上阵，常委会主要领导挂包勐堆乡疫情防控工作，不定期深入边境村寨和防控卡点实地检查督导，及时与乡党委政府研究落实疫情防控措施，压实防控责任，推动“三防”项目建设。其他6名处级领导分别牵头负责疫情防控包线、包网格化管理工作，助力抓好“三防”设施建设、全员核酸采样、应急演练等各项工作。政协机关认真落实“3+3”工作法，优化统筹工作力量，负责南伞镇第十七段位4个执勤点疫情防控“包段守边”协调服务工作，抽调6名干部职工负责2个执勤点轮流值守；压实第二大网格牵头单位责任，多次组织15家成员单位召开联席会议，分析存在问题，细化工作措施，严控网格管理出现风险和漏洞。明确16名干部负责凌云公寓公租房112户网格化管控和值班值守工作，4名干部长期抽调参与指挥部办公室、125大型隔离场所工作，形成了“不分一线二线都是火线，不分职务级别都是战斗力量”的政协全员“抗疫”格局，以实际行动践行初心使命，为党旗添光增彩。

（2）助力卫生县城创建。县政协高度重视卫生县城创建工作，7名处级领导均承担分片包保责任，负责做好包保片区督促、指导和协调工作；1名副主席根据县委安排牵头负责创建国家卫生县城工作，2名副主席负责创卫专项组工作；政协机关严格按照创卫工作要求，强化组织领导，细化工作方案，抽调专人负责机关创卫工作和无烟机关建设工作，认真落实“周五爱卫日”制度，组织干部职工每周五开展卫生大扫除活动，多种形式开展宣传活动，动员广大群众积极投身到活动中，真正形成全社会动员，全民参与，共同创造卫生洁净县城的良好氛围。

（3）支持其他重点工作。抓好处级领导挂钩服务企业制度落实，4名处级领导挂包9户企业，1名专委会主任抽调县企业服务团，深入企业调研生产经营情况，帮助企业出谋划策、纾困解难。支持其他重点工作，先后抽调4名同志参与市委、县委干部考察、文明单位复查评议、脱贫攻坚成果巩固等工作，作出政协贡献。

5、加强自身建设，不断夯实履职尽责基础。认真落实习近平总书记关于新时代加强和改进人民政协工作的重要思想为引领，以健全完善政协工作制度为重点，全面加强自身建设，不断提升履职能力和水平。

（1）加强政协制度建设。制订《政协协商工作规则》《加强和促进人民政协凝聚共识工作实施意见》《政协委员视察考察工作条例》《专委会与县直部门和单位对口联系工作的实施意见》等7项制度，保障政协履职更加科学规范。

（2）加强改进专委会建设。深化专委会“一入二建四联”改革，发挥好专委会重点课题调研、对口协商、提案督办、联系界别和委员的基础性作用，抓好专委会与县直部门对口联系、专委会述职评议等制度落实，进一步发挥专委会“动车组”作用。

（3）加强委员履职服务和管理。在疫情防控严峻形势下，依托专委会委员党支部，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习小组分组学习的形式，加大委员学习培训力度，累计组织委员培训14场次，推送学习资料40余期，建立委员档案143份，委员知情明政渠道进一步拓展。

（4）加强政协机关建设。进一步加强机关管理，促进作风转变，坚持政协机关30分钟“早读会”学习制度，持续推进学习型、书香型、创新型、服务型“四型”机关建设，探索开展机关干部岗位大练兵机制，努力实现履职能力有新提升、履职成效有新突破。积极开展无烟机关、文明单位创建工作，年内政协机关被评定为“市级文明单位”。

（5）加强政协信息宣传。积极撰写报送了一批高质量的信息稿件，被省市主流媒体采用81篇（条），其中：新华社-云南频道采用1条，云南网采用4条，云南政协报采用6条，临沧市政协采用48条，进一步讲好政协故事，传播政协声音，传递政协正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会设专门委员会和办事机构（正科级）：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会等8个内设机构。

2.参照公务员法管理的事业单位0个

3.其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2021年度收入合计864.44万元。其中：财政拨款收入797.27万元，占总收入的92.23%，比上年同期增1.11%，主要原因分析：2021年度累计在职人数较上年度增加，人员经费及社会保障和就业支出较上年度增加，所以一般公共预算拨款增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无增减变化；其他收入67.17万元，占总收入的7.77%，比上年同期增1282.10%，主要原因分析：财政局用存量资金化解2017年度预拨政协十届五届会议经费40万元，财政局拨入疫情防控资金26万元，市政协拨入市政协委员履职经费0.95万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会部门2021年度支出合计868.50万元。其中：基本支出836.94万元，占总支出的96.37％，比上年同期增7.38%，主要原因分析：2021年度累计在职人数较上年度增加，人员经费及社会保障和就业支出较上年度增加幅度大，本年支出较上年度增加；项目支出31.57万元，占总支出的3.63％，比上年同期增0.55%，主要原因分析：疫情防控支出有所增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：与上年同期相比无变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出836.94万元。与上年同期779.42万元相比增7.38%,主要原因分析：2020年度累计在职人数较上年度增加，人员经费及社会保障和就业支出较上年度增加幅度大，本年支出较上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出631.61万元（其中：平均工资福利支出15.79万元），占基本支出的75.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费205.33万元，占基本支出的24.53％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.57万元。与上年同期3.62万元相比增772.10%,主要原因分析：边境维稳项目资金支出8.2万元，疫情防控资金支出23.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出823.05万元,占本年支出合计的94.77%。与上年同期788.50万元相比增4.38%，主要原因分析：2021年度累计在职人数较上年度增加，人员经费及社会保障和就业支出较上年度增加幅度大，本年一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出712.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于主要用于工资福利支出中的基本支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助；商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出中的办公设备购置等；具体功能分类：2010201行政运行631.61万元；2010202一般行政管理事务9.82万元；2010204政协会议37万元；2010206参政议政18.80万元；2010299其他政协事务支出9.83万元；2019999 其他一般公共服务支出5.66万元。

2.社会保障和就业支出（208类）支出65.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

3.卫生健康支出（210类）支出44.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为5.01万元，完成预算的41.75%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的41.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格执行八项规定、厉行节约，2021年度较上年相比，因疫情防控，公务用车运行维护费相对减少，因此，一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期4.66万元相比增加0.35万元，增长7.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长7.51%；公务接待费支出决算增加0万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位严格执行八项规定、厉行节约，2021年度较上年相比，因疫情防控，公务用车运行维护费相对减少，因此，一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占100%，与上年同期4.66万元相比增加0.35万元，增长7.51%，主要原因分析：2021年度因疫情防控任务加剧，巡边力度加大，公务用车购置及运行维护费支出较上年有所增长；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0.1万元相比减少0.1万元，下降100%，主要原因分析：公务接待统一安排在机关事务管理局，单位未产生公务接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本部门2021年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于协商、议政、疫情防控、视察、调研、脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出100.18万元，与上年同期124.20万元相比减少24.02万元，下降19.34%,主要原因分析：2021年度办公费、其他交通费用、办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费，保障政协机关正常的工作运转，用于政协全会、协商、议政、疫情防控、视察、调研、脱贫攻坚所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1419.76万元，其中，流动资产22万元，固定资产1396.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145.06万元，其中:流动资产减少170.1万元，固定资产增加25.04万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400113101111

 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会办公室2021年度部门决算.xls