监督索引号53092400243601000

镇康县地方产业发展服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烟叶、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能。

1.组织拟定全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟定产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实；

2.负责做好产业技术，队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；

3.组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争力；

4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资，强化对外交流与合作；

5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作；

6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“两烟”产业。烤烟产业：2021年市委、市政府下达镇康县烤烟指导性种植面积1.8万亩，指令性收购任务4.5万担（含出口备货0.32万担），均价达29.5元/公斤以上；通过努力，全县烤烟完成移栽面积1.81万亩，完成市级下达目标任务100.48%，收购烟叶4.5万担，烟叶收购金额6543.0万元，均价29.08元/公斤，上缴烟叶税1439.46万元，未完成市下达均价达29.5元/公斤目标任务，均价差0.42元/公斤，与目标任务比，烟农损失收入94.5万元，政府损失税收20.79万元。香料烟产业：2020/2021产季香料烟种植面积下达0.5万亩，收购烟叶1.4万担。全县香料烟完成种植面积0.52万亩，完成市级下达目标任务104%，收购烟叶11367担，均价25.91/公斤，收购金额1473.0万元，上缴烟叶税324万元，未完成市下达收购烟叶1.4万担目标任务，差2633担，与目标任务比，烟农损失收入341.1万元，政府损失税收75.1万元。

2.蔗糖产业。2020/2021榨季全县共有蔗园面积20.38万亩（县内10.21万亩、县外3.18万亩、境外6.99万亩），比上个榨季减少3.76万亩（县内减1.55万亩、县外减0.9万亩、境外减1.31万亩），减幅为15.58%；其中保留宿根蔗面积15.75万亩（县内6.57万亩、县外2.65万亩、境外6.53万亩），新植蔗种植面积4.63万亩（县内3.64万亩、县外0.53万亩、境外0.46万亩）。工业入榨量88.77万吨（县内41.15万吨、县外15.66万吨、境外31.96万吨），比上个榨季减产15.66万吨（县内减7.54万吨、县外减0.96万吨、境外减7.16万吨），减幅为15%;生产食糖11.44万吨（其中白糖10.25万吨，红糖1.19万吨），比上个榨季减产1.57万吨（白糖减1.72万吨，红糖增0.15万吨），减幅为12.07%;白糖平均出糖率12.5%，比上个榨季提高0.32%，红糖平均出糖率17.37%，比上个榨季提高0.62%；实现工业产值5.75亿元，比上个榨季减0.4亿元，减幅为6.5%；预计上缴税收3100万元，比上个榨季减少498.51万元，减幅为13.84%。

3.茶叶产业。全县现有茶园面积10.2万亩，其中采摘面积9.51万亩；新增上报古茶园面积1429.98亩，古茶园面积达1.23万亩，古茶树39棵，“镇康马鞍山茶”地理标志推广运用茶企7户，有机茶园认证面积1.06万亩，其中已取得有机认证茶园0.29万亩，有机认证转换期认证面积0.77万亩。全年干毛茶产量0.84万吨，总产值9亿元，农业产值3亿元。

4.咖啡产业。全县新植咖啡面积1210亩，面积达10.2万亩，实际管理采摘面积3.2万亩。2020年/2021年鲜果采摘季，鲜果产量4820吨、产值1156.8万元；干豆1071吨，产值1965万元。

5.中药材产业。全县中药材种植面积2.203万亩；草果基地建设完成1.06万亩，滇重楼基地建设完成0.033万亩，中草药种植农业产量44.3吨，实现农业产值252万元。

6.规模以上固定资产投资、招商引资、向上争取资金。固定资产投资目标任务7000万元，向上争取上级资金目标任务430万元，招商引资目标任务6000万元。截至目前，完成固定资产投资4635万元，完成任务的66.21%，争取12月中旬完成目标任务；完成向上争取上级资金4610.23万元，完成目标任务的1072.15%；完成招商引资1390.5万元，完成任务的23.18%。争取12月中旬完成目标任务。

7.严格落实疫情防控责任。严格按照县委、县政府关于疫情防控工作的决策部署，全面落实边境疫情值班值守工作责任和网格化管理区域疫情防控责任，耕好自身“责任田”，织密疫情“防护网”，一是严格落实网格化管理制度。指定1名分管领导带队，按照每班不少于2人的原则，分为5个班组轮流值守金水小区，全面落实网格化管理区域疫情防控责任。二是认真开展边境执勤点值班值守工作，认真抓实39号卡点包段守边工作，分别由3名领导带队，组织12名干部和5名民兵，分为3个班组，采取“干部+民兵”混合值守方式，全面做好边境一线卡点的疫情防控值班值守工作。疫情防控工作有序开展，防控责任全面压实，防控措施全面落实，为全县疫情防控大局作出了积极贡献。

8.创卫工作深入开展。全面贯彻全县创卫工作方针，不断夯实创卫基础，形成常态化创卫和周五创卫日工作制度，全面开展网格责任区域以及办公区域创卫工作，累计开展创卫宣传5期、清理整治创卫场所1处，组织干部群众参与创卫活动36余场次，有效确保创卫工作得以全力推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县地方产业发展服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县地方产业发展服务中心2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2021年度收入合计1351.84万元。其中：财政拨款收入736.25万元，占总收入的54.46X%，比上年同期减少83.96%，主要原因分析：2021年度拨入的项目经费比2020年少，减少财政拨款收入；上级补助收入0万元，与上年相比无变化；事业收入0万元，与上年相比无变化；经营收入0万元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0万元，与上年相比无变化；其他收入615.59万元，占总收入的45.54%，比上年同期减少71.72%，主要原因分析：2021年县发改局拨入糖料核心基地建设项目经费没有2020年拨入的多。

二、支出决算情况说明

镇康县地方产业发展服务中心2021年度支出合计3353.35万元。其中：基本支出1047.01万元，占总支出的31.22％，比上年同期增加166.17%，主要原因分析：本单位本年度基本支出的大额数据中包含两烟扶持513.59万元，上年支出的数据中没有此类经费，所以基本支出比上年多；项目支出2306.34万元，占总支出的68.78％，比上年同期减少14.36%，主要原因分析：2021年拨入糖料核心基地建设项目经费减少，所以支出也比上年少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1047.01万元。与上年同期393.36万元相比增加166.17%,主要原因分析：本单位本年度基本支出的大额数据中包含两烟扶持513.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.55万元（其中：平均工资福利支出13.12万元），占基本支出的26.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费554.65万元，占基本支出的73.68％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2306.34万元。与上年同期2,693.09万元相比减少14.36%,主要原因分析：主要原因分析：2021年拨入糖料核心基地建设项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2017年烤烟种植任务收购完成奖励资金130.00万元；绿色烟叶及烟区土地流转项目经费26.20万元；2020年绿色烟叶发展补助资金49.40万元；疫情防控工作经费3.70万元；糖料核心基地建设项目55.00万元；甘蔗良种浪法技术推广补贴319.44万元；烤烟产业发展专项资金47.00万元；2019-2020香料烟税收返还资金239.21万元；财政整合资金第二批中央扶贫专项资金24.59万元；糖料核心基地建设项目699.80万元；烤烟产业提质增效专项经费90.00万元；高优质蔗园项目经费622.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2303.04万元,占本年支出合计的100%。与上年同期1,377.03万元相比增加67.25%，主要原因分析：本单位本年度支出财政拨入，甘蔗良种浪法技术推广补贴项目、高优蔗园项目和中央扶持项目经费等所以财政拨款支出比上年少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出863.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.49%。其中:2010302-一般行政管理事务支出5.90万元，主要用于商品和服务支出5.90万元；2010350-事业运行支出773.97万元，主要用于工资福利支出231.51万元、商品和服务支出539.33万元，对个人家庭的补助支出1.71万元和资本性支出1.42万元； 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出83.60万元，主要用于商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出22.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。2080505-其他社会保障和就业支出22.80万元，主要用于工资福利支出。

3.卫生健康支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。2101102-事业单位医疗支出19.52万元，主要用于工资福利支出。

4.农林水支出1397.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.67%。其中：2130106-科技转化与推广服务203.67万元，主要用于商品和服务支出,分别是糖料核心基地建设项目、甘蔗良种良法技术推广补贴和烤烟产业发展专项资金；2130122-农业生产发展217.77万元，主要用于商品和服务支出,分别是甘蔗良种良法技术推广补贴。2130199-其他农业农村支出239.21万元，主要用于商品和服务支出229.26万元和资本性支出7.98万元，分别是2019-2020年香料烟税收返还资金。2130505-生产发展114.59万元，主要用于商品和服务支出，分别是糖料核心基地建设项目、烤房建设及配电架设补助； 其他扶贫支出622.00万元，主要用于商品和服务支出 ，高优质蔗园建设项目经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.85万元，支出决算为7.55万元，完成预算的76.65%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为6.88万元，完成预算的137.6%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的13.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情的影响，公务接待费批次和人次减少，公务用车的使用次数比上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期7.61万元相比增加2.24万元，增长29.43%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长10.26%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降51.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为受疫情的影响，边境疫情防控用车次数增多，使得公务用车购置及运行费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占91.13%，与上年同期6.24万元相比增加2.24万元，增长29.43%，主要原因分析：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为受疫情的影响，边境疫情防控用车次数增多，使得公务用车购置及运行费支出增大；公务接待费支出0.66万元，占8.87%，与上年同期1.37万元相比减少0.71万元，下降51.82%，主要原因分析：2021年受疫情的影响，公务接待费批次和人次减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次70人（无外事接待人次）。主要用镇康县地方产业发展服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

财政补助的事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1807.33万元，其中;流动资产1747.26万元，固定资产60.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4988.45万元，其中:流动资产减少4991.88万元，固定资产增加9.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出8.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

镇康县地方产业发展服务中心2021年部门决算公开说明使用的专用名词解释：

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400243601111