目  录

　　第一部分  镇康县职业技术教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县职业技术教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养职高技术应用人才，为成人提供大学、中专学历教育服务，对全县中小学教师进行相关类培训。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，镇康县职业技术教育培训中心在中共镇康县委、县人民政府的正确领导下，在上级教育主管部门的精心指导下，深化职业教育教学改革，努力提高教学质量，继续拓宽办学思路，提高办学的社会效益，较好地完成了各项工作任务。

　　1.制定出台了《镇康县职教中心规范手机使用管理办法》《镇康县职教中心学生日常行为规范》《镇康县职教中心学生违纪处理条例》《镇康县职教中心教师教学工作规范及教学常规管理办法》等规章制度。

　　2.完成招收普职融合班“乡村旅游”方向学生58人，新招全日制学生174人，其中就读在本校144人，就读“东西协作”30人；组织开展近五年来初中毕业未升入高一级学校学生注册工作，共注册1360人。

　　3.年内送出15人次参加了省、市部门组织的各种专业技能培训。派出4名教师参加省、市组织的各种技能培训，提高教师教学技能；完成教育系统内部各类骨干教师培训400余人，完成全县各行业普通话培训308人，网络创业培训64人。

　　4.聘请了镇康县人民医院副院长为卫生健康副校长。邀请县医疗小分队到校开展肺炎防治知识培训，组织开学演练。组织师生员工进行健康码扫码工作，建立学校教职员工健康档案，每日实行“一网二单”零报告、日报告制度，按时上报。

　　5.年内组织召开党员组织生活会1次，党员工作作风评议会议1次，组织全校教职工学习十九届三、四、五中全会报告内容6次；强化“两学一做”常态化制度化工作，大力推广运用“云岭先锋”APP试点，实现党员教育信息化平台“六进”工作全覆盖，开展网上党支部规范化建设，推广使用流动党员电子活动证，加强“学习强国”活动，持续开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县职业技术教育培训中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即镇康县职业技术教育培训中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县职业技术教育培训中心部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计967.72万元。其中：财政拨款收入933.46万元，占总收入的96.46%，比上年同期929.66万元增长0.41%，主要原因：年内调入2名职工，保障基本运转的人员工资和社保缴费也相应增长；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无上级补助收入；事业收入7.18万元，占总收入的0.74%，比上年同期0万元增长100%，主要原因：上年未收取学生住宿费，今年开始收取；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无附属单位缴款收入；其他收入27.08万元，占总收入的2.8%，比上年同期116.91万元减少76.84%，主要原因：今年有大部分成人教育办学经费还未拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1085.4万元。其中：基本支出846.67万元，占总支出的78.01％，比上年同期787.54万元增长7.51%，主要原因：年内调入2名职工，保障基本运转的人员工资和社保缴费也相应增长；项目支出238.73万元，占总支出的21.99％，比上年同期159.03万元增长50.12%，主要原因：加大对上期结转免学费和国家助学金项目资金的支出和补助力度；上缴上级支出0万元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无上缴上级支出；经营支出0万元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无经营支出；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出846.67万元。与上年同787.54

　　万元相比增长7.51%,主要原因：年内调入2名职工，保障基本运转的人员工资和社保缴费也相应增长；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出772.7万元，占基本支出的91.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.97万元，占基本支出的8.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.73万元。与上年同期179.73万元相比增长32.83%,主要原因：加大对上期结转免学费和国家助学金项目资金的支出和补助力度。项目支出主要用于保障学校专项工作，促进教育质量提升发展，资助各类贫困学生等方面。具体项目开支及开展工作情况是：完成普通话调查项目，支付新冠肺炎疫情防控、“三区”人才计划教师专项补助、教育发展专项资金（乡土人才培训奖补资金）、现代职业教育质量提升计划、中等职业学校免学费补助、中等职业学校国家助学金、省政府奖学金、中等职业学校特聘教师补助、公益性岗位职工社会保险补贴、公益性岗位职工岗位补贴、高校毕业生求职创业补贴、驻村扶贫工作队员补助、雨露计划学生资助共14个项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出976.55万元，占本年支出合计的89.97%。与上年同期916.67万元相比增长6.53%，主要原因：年内调入2名职工；“雨露计划”学生不断增加，财政扶贫资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出725.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）教育管理事务0.08万元，占教育支出的0.01%，用于支付临时人员住房公积金。

　　（2）普通教育3万元，占教育支出的0.41%，主要用于三区人才补助、临时人员住房公积金、临时人员生活补助开支。

　　（3）职业教育124.95万元，占教育支出的17.23%，一方面用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修维护费等商品和服务支出；另一方面用于支付学生助学金和生活补助。

　　（4）进修及培训584.93万元，占教育支出的80.66%，一方面用于在职职工工资支出，另一方面由于手续费、物管费、专用材料费等商品和服务支出。

　　（5）教育费附加安排的支出12.20万元，占教育支出的1.68%，用于支付特聘教师生活补助。

　　2.社会保障和就业（类）支出107.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。用于在职在编职工养老保险缴费支出、失业保险缴费支出、生育保险缴费支出、工伤保险缴费支出、大病保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出51.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。用于在职在编职工医疗保险缴费支出。

　　4.农林水（类）支出92.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于保障建档立卡“雨露计划”学生补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为0万元，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算上年同期0万元相比无变动；公务接待费支出决算上年同期0万元相比无变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年同期相比无变动的主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　镇康县职业技术教育培训中心无“三公”经费支出决算情况。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变动，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变动，主要原因：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比与上年同期0万元相比无变动，主要原因：本单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，镇康县职业技术教育培训中心部门资产总额1916.33万元，其中，流动资产289.65万元，固定资产1618.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少128.28万元，其中固定资产减少60.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。