目录

第一部分 民政局概况

一、主要职能

二、部门预算汇编范围

三、部门预算单位构成

四、2017年部门预算收支情况

五、预算收支增减变化情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、专业性较强的名词进行解释

第二部分 民政局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

              第一部分 民政局概况

一、基本职能及主要工作

     镇康县民政局是主管全县有关社会行政事务的政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行上级救灾工作政策，组织、协调全县防灾、减灾、抗灾、救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠和经常性扶贫济困社会捐助工作。

（三）拟订社会救助规划、政策和标准，抓好城乡最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

（四）负责退伍义务兵、复员转业士官、军队复员干部和军队移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责军地两用人才的开发使用；管理全县军供工作；负责军队离退休干部休养所（点）的建设和服务管理工作。

（五）贯彻执行优抚法规政策，制定相应的实施意见并监督执行；负责优待抚恤和烈士褒扬工作，负责全县优抚工作；承担镇康县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，负责全县福利事业单位的工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；会同有关部门搞好社会福利企业的扶持保护政策并监督实施；组织我县福利彩票发行（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。

（七）贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策，指导社区居民委员会建设和社区服务体系建设。

（九）拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村（居）委会迁移的审核、申报；负责县、乡（镇）行政区域边界勘定和管理工作，承办县级行政区域边界争议纠纷的调处事务，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。负责城乡地名命名、更名的报批审核，推广标准地名，指导各乡（镇）的地名工作和门户楼牌管理。

（十）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（十一）贯彻落实国家老龄工作方针、政策，拟定全县老龄工作的中长期发展计划及老龄工作政策、规章；负责高龄老人优待服务工作，负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调；指导、督促、检查各乡(镇)老龄工作；协调有关部门落实省老龄办和县委县政府安排的老龄工作任务；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理；指导全县民政干部业务培训，负责民政干部表彰奖励工作。会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2017年部门预算编制范围

   镇康县民政局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容

(一)指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

(三)总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别为行政机关1个、事业机构9个（婚姻登记中心、中心敬老院、凤尾敬老院、勐捧敬老院、木场敬老院、镇康县殡仪馆、镇康县军人服务中心、镇康县救助管理站、家庭经济状况核对中心）。

财政全供给单位10个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位9个。

部门在职人员编制30人，其中：行政编制14人，事业编制16人。

部门在职实有39人，其中：财政全供养39人（公务员22人，工勤人员5，事业人员12人），非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

享受遗嘱生活补助人员5人（离休遗嘱1 人、城市遗嘱2人，农村遗嘱2人）。

政府购买性服务人员16人：驾驶员2人，敬老院管理人员8人、殡仪馆管理人员4 人、社会事务股1 人、居家养老管理人员1人。

大学生志愿者2人：社会救助股1人，办公室（档案）1人。

 车辆编制2辆，实有车辆2辆。其中：救灾专用车一辆，公务用车1辆。

  四、2017年部门预算收支情况

2017年部门（单位）财务总收入2010.42万元，其中：一般公共预算2010.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。支出2010.42万元

2017年民政局财政拨款收入2010.42万元，其中，本年收入2010.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2010.42万元（本级财力2010.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年民政局部门预算总支出2010.42万元，其中：基本支出467.66万元，占总支出的23.26％，项目支出1542.76万元，占总支出的76.74％。按支出功能科目分类，支出分别列“20802”民政事务支出585.20万元，主要反映2017年民政局机关职工人员工资及80-99岁特困老人救助资金、公用支出等、“20808”抚恤支出67.87万元，主要反映2017年义务兵家属优待金及抚恤对象自然增长经费的支出，“20809”退役安置支出33.1万元，主要反映2017年退役士兵自主就业一次性生活补助及自谋职业金，“20810”社会福利支出16.83万元，主要反映2017年孤儿生活补助，“20811”残疾人事业支出131万元，主要反映2017年残疾人生活补助及护理补助金，“20815”自然灾害生活救助支出24.67万元，主要反映灾害员生活补助及救灾农户保险金，“20821”特困人员救助供养支出532.27万元，主要反映五保供养人员支出，“20825”其他生活救助支出619.48万元，主要反映沿边定居人员生活补助及小乡干部生活补助。

（一）基本支出情况

2017年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.68万元占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元，如敬老院工作经费、婚姻登记工本费等开支。

五、预算收支增减变化情况说明

        2017年部门（单位）财务总收入2010.42万元，比2016年部门预算收入1363.14万元增加647.28万元.增长32.20%。其中：一般公共预算2010.42万元，比2016年部门预算收入1363.14有万元增加647.28万元.增长32.20%。政府性基金收入0万元，比2016年部门预算政府性基金收入增加0万元.增长0%。国有资本经营收益0万元，比2016年部门预算国有资本经营收益0万元万元.增长0%。事业收入0万元，比2016年部门预算事业收入增加0万元，增长0%。事业单位经营收入0万元，比2016年部门预算事业单位经营收入增加0万元.增长0%。其他收入0万元，比2016年部门预算其他收入0万元增加0万元.增长0%。

      2017年民政局部门预算总支出2010.42万元，比2016年部门预算支出1363.14万元增加647.28万元.增长32.20%。其中：基本支出467.66万元，比2016年基本支出332.89万元增加134.77万元.增长28.82%。项目支出1542.76万元，比2016年基本支出1030.25万元增加512.51万元.增长33.22%。

  六、政府采购安排情况说明

年初未进行政府采购安排预算。

七、专业性较强的名词进行解释

  无涉及需要说明的专用名词。

附件：

镇康县民政局2017年部门预算公开情况表.xlsx