镇康县勐捧镇人民政府2019年部门预算编制说明

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　　镇康县勐捧镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分镇康县勐捧镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　勐捧镇人民政府下设四个党政机关办公室、七个企事业单位服务中心和财政所，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和社会治安综治维稳信访办公室；农业综合服务中心（包括林业站）、 人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心和财政所。

　　核定勐捧镇领导职数9名，其中：党委书记1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、乡（镇）长1名（正科级）、副书记1名（副科级）、副书记（兼任政法委书记、综治维稳办主任）1名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副乡（镇）长2名（副科级）、副乡（镇）长兼武装部长1名（副科级）。核定机关办公室主任4名，副主任3名，核定事业单位中心主任7名、副主任3名。

 

　　（二）机构设置情况

　　勐捧镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共11个机构。

　　行政内设：

　　党政办公室

　　经济发展办公室

　　社会事务办公室

　　社会治安综合治理信访办公室；

　　事业内设：

　　勐捧镇农业综合服务中心（包括林业站）

　　勐捧镇文化广播电视服务中心

　　勐捧镇村镇规划建设服务中心

　　勐捧镇社会保障服务中心

　　勐捧镇产业发展服务中心

　　勐捧镇财政所

　　（三）重点工作概述

　　1、确保财政收支平衡。科学统筹，提高财政资金的使用效益，强化财政预算的约束力，抓好强农惠农资金的落实。努力筹措资金，为确保完成各项建设任务提供资金保证。

　　2、切实保障民生支出。全面推行农村医保，社会养老保险，增加社会福利救济支出，进一步完善社会保障体系。积极争取上级一事一议奖补资金，促进村级公益事业建设投入多元化。

　　3、提高资金管理效益。坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费等一般性支出，继续压缩行政办公经费，坚决制止各种铺张浪费。改进工作作风，努力打造一支高素质的财政干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制人87，其中：行政编制35人，事业编制52人（其中：参公管理5人）。在职实有84人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆（其中：政府租用边境维稳专用车辆2辆）。

　　（三）重点工作概述

　　1、打造庄园经济，加快推进高原特色产业建设步伐

　　（1）以岩子头古茶林、小寨坝咖啡坚果套种基地、包包寨片区咖啡庄园建设带动，全力推动勐捧镇高原特色农业发展。

　　（2）以勐捧村蔬菜基地建设为核心，打造木瓜田坝百亩蔬菜基地、大寨坝百亩淡水鱼养殖基地，把勐捧镇建设成为供应全县蔬菜需求的菜篮子。

　　（3）促进以岩子头村风吹山核桃魔芋套种为试点的林下经济建设，推动全镇核桃套种烤烟、核桃套种魔芋、林产业套种草果以及咖啡套种坚果等多种模式，打造三个万元工程项目基地，建成万元山、万元田、万元人项目示范点，带动全镇三个万元工程迅速发展壮大。

　　（4）做好基础产业的管理维护工作。继续做好烤烟、茶叶、核桃、甘蔗基础产业的管理维护，继续促进基础产业的经济引领作用，巩固提升规模化、科学化水平。

　　（5）做好以专业合作社带动的新型畜牧养殖业发展。通过“红色股份”、“红色信贷”等方式，通过农村专业合作社合作模式带动种植业、畜牧养殖业，进一步发展壮大农村集体经济。

　　2．强基固本增效，全面促进镇域内基础设施建设

　　（1）继续深入推进勐捧镇特色小城镇建设，以棚户房改造、农贸市场改扩建为点，全面推动小城镇建设。

　　（2）以农村旧村旧房改造为契机，大力推进新农村建设，完善村级活动场所、自然村活动室等基础设施。

　　（3）以兴边富民工程、兴地睦边项目以及土地占补平衡项目为战略机遇，推动产业基础设施、产业道路等一系列农业农村基础设施建设。

　　（4）积极申报根基—绿荫潭—忙耿、岔沟—南梳坝、核桃箐—流水等村级道路项目，逐步完善全镇各级交通道路网。加大农村扶贫项目申报力度。

　　3.加大边境管控,切实做好社会管理创新进步

　　（1）突出抓好边境维稳管控。加强法制宣传教育，提高全民法律素质。充分调动和发挥边境武装干事和民兵应急分队的积极能动作用，扎实开展好边境维稳工作。强化社会治安综合治理，加强流动人口服务和管理，完善突发事件应急管理体制，提高预防和处置突发公共事件能力，深入持久开展禁毒“防艾”工作，建立社区民警网格化管理模式，健全社会治安防控体系，全面落实社会治安综合治理各项措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打击违法犯罪活动，及时排查和消除各种不安定因素，确保全镇治安形势良好，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

　　（2）统筹抓实各项社会事业。认真贯彻落实各项支农惠农政策，真正让群众共享改革发展成果。坚持教育优先发展战略，不断巩固提升“两基”教育，加强教育基础设施建设，切实解决制约教育教学工作发展进步的问题，强化学校安全管理。强化全民意识，落实管理措施，提高群众食品药品使用安全意识和能力。不断巩固完善城乡公共卫生管理和基本医疗服务体系，切实提高疾病预防控制、医疗救助能力；继续加强科技工作，积极引进、培养、使用好各类人才，促进科技成果转化为生产力。大力发展文化产业，切实加强农村文化阵地建设，着力培育以“阿数瑟”为载体的边地文化。扎实抓好计划生育工作，有效稳定低生育水平，控制人口数量，提高人口素质；认真落实农村最低生活保障制度，积极发展残疾人事业，切实加强老龄工作。加大食品药品安全宣传工作，提高群众食品药品安全防范意识和能力。

　　3.加强党的建设，全面实现党建引领发展格局

　　一是加强党的思想建设。二是加强党的组织建设。三是加强党的作风建设。四是注重党的干部培养。五是推进党风廉政建设。

　　4.转变工作方式，全面促进服务型政府建设

　　一是逐步完善和发挥便民服务中心作用，简化办事程序，提高办事效能，把中心建成为镇委、镇政府和村两委了解社情民意、倾听群众呼声和服务人民群众的服务通道；二是注重干部职工工作作风的转变。三是完善值班考勤制度，杜绝干部迟到、早退、在职不在岗等现象；四是严格执行中央八项规定、县委二十条规定，厉行勤俭节约，不铺张浪费，始终保持清正廉洁的政府形象；五是加大开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治行动力度，彻底纠正干部职工“不作为、慢作为、乱作为”问题，切实解决干部职工工作作风中的“为官不为”、消极懈怠、敷衍了事”的突出问题，打造人民群众满意的为民服务型政府。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1761.07万元，其中：一般公共预算1761.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1761.07万元，其中:本年收入1761.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1761.07万元（本级财力1761.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1761.07万元。本级财力安排支出 1761.07万元，其中，基本支出1741.07万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出，主要反映人大事务的支出、“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出、“20899”支出，主要反映其他社会保障和就业支出、“21011”支出，主要反映卫生健康支出、“20103”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“20131”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务、支出分别列“20199”支出，主要反映其他一般公共服务支出、“21307”支出，主要反映农村综合改革、“20801”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“21202”支出，主要反映城乡社区规划与管理的支出、“21301”支出“20106”支出，主要反映农业的支出、“21302”支出，主要反映林业的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出情况

　　2019年用于保障勐捧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1741.07万元，其中：301工资福利支出1231.9万元（其中：30101基本工资251.37万元，30102津贴补贴461.36万元，30103奖金9.5万元，30104行政绩效91.2万元,30105绩效奖励0.9万元，30106事业绩效125.82万元，30107乡镇岗位补贴49.8万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费125.8万元，30110职工基本医疗保险缴费69.2万元，30112其他社会保障缴费12.96万元，30199其他工资福利支出33.98万元）占基本总支出70.76%；302商品和服务支出176.22万元（其中：30201办公费135.9万元，30208取暖费0.2万元，30228福利费0.15万元，30231公务用车运行维护费用6万元，30239公务交通补贴33.96万元）占基本总支出10.12%，303对个人和家庭的补助332.96万元（其中：30305生活补助332.96万元）占基本总支出19.12%。

　　2、项目支出情况

　　2019年用于保障木场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出302商品和服务支出20万元（其中：30201办公费20万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　部门无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年工资福利支出1231.9万元与上年1015.35万元相比增加216.55万元，增幅为21.33%，增减原因是由于2018年行政事业单位人员工资调整工资标准，行政单位和事业人员有基本工资及艰苦边远津贴有所提高，2018年新录用人员2人，导致整个部门工资福利支出预算增加。

　　（二）2019年商品和服务支出176.22万元与上年152.16相比增加24.06万元，增幅为15.81%，人员经费及脱贫攻坚工作经费增加。

　　（三）2019年对个人和家庭补助332.96万元与上年333.37万元相比上年减少0.41万元，基本与上年持平。

　　（四）2019年项目支出预算只有302商品和服务支出（30201办公费20万元）与上年相比大幅增加。原因是：2019年人大会议费纳入项目支出预算。

       （五）“三公经费”情况

     2019年勐捧镇人民政府“三公”经费预算总额50万元，与2018年预算数48万元相比增长4.17%。其中：公务接待费20万元，与2018年22万元相比减少9.09%；公务用车（含执勤用车）运行费30万元，与2018年26万余相比增长15.38%。主要原因是由于租赁民政救灾及公务用车各1辆，运行费相应增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障镇康县勐捧镇机构正常运转的日常支出135.9万元，2019年机关运行经费比2018年增长283%，主要原因是2018年是勐捧镇脱贫退出年，增加对脱贫攻坚期间办公费投入。部门机关运行经费主要用于镇康县勐捧镇人民政府各部门日常办公支出。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目两个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金20万元，其中，重点项目0个，预算安排项目0万元，编制绩效指标0个。

      

2019年预算公开表20190225035327885.xls

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