2023年5月18日至2023年6月30日，中共镇康县委审计委员会办公室、镇康县审计局派出审计组，对杨新星同志（2020年1月至2022年12月）任职期间经济责任履行情况进行审计，于2023年7月24日出具审计报告（镇审委办报〔2023〕1号）。收到审计报告后，局党组高度重视，召开党组会议对审计发现问题进行分析研究，制定整改方案，认真抓好整改落实。现将整改情况公告如下：
一、整改工作部署情况
接到审计报告后，局党组高度重视，把整改工作作为一项重要任务来抓，迅速启动整改工作。及时召开党组会议研究部署整改工作，对审计发现的问题逐条分析研究，深挖问题根源，制定整改方案，明确整改措施，把责任分解到班子成员、相关股室（中心）、具体工作人员，形成了“一把手”负总责、分管领导各负其责、相关股室（中心）具体落实的工作机制。在抓好整改的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，修订完善了财务管理、公务用车管理等相关制度。
二、审计发现问题整改情况
（一）经济管理权方面
1.关于“在公车改革保障范围内使用公车。”问题
审计处理意见：鉴于本次下乡涉及多个行政村，无法准确界定前往户育村的车辆支出，因此不做资金清退处理，但镇康县医疗保障局应该严格控制公务用车的使用范围，杜绝在车改保障范围内使用公务用车的问题。
整改责任人：杨新星
整改责任单位：办公室
整改情况：已完成整改。一是加强公务用车管理。严格执行公务用车管理有关规定，健全完善了公务用车管理制度和公务用车使用管理台账，严格控制公务用车的使用范围，杜绝在车改保障范围内使用公务用车。二是加强学习培训。组织干部职工学习了《镇康县公务用车制度改革领导小组关于印发镇康公务用车制度改革实施方案的通知》（镇车改发〔2016〕1号）文件精神及中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关公务用车管理办法》，要求全局干部职工，特别是领导干部、公务用车管理人员要提高思想认识，认真学习公务用车管理相关政策、制度，把政策、制度学深悟透，在具体工作中全面执行相关规定，切实守住纪律的“底线”，不折不扣的做好公务用车管理工作。
2.关于“未按规定采购固定资产。”问题
审计处理意见：镇康县医疗保障局应完成各项采购及入账工作，同时在今后固定资产采购中应严格遵守相关规定。
整改责任人：尹正仙
整改单位：办公室
整改情况：已完成整改。一是严格采购管理。严格执行采购管理相关规定，健全完善了政府采购制度，规范政府采购行为，加强政府采购监管，在今后的固定资产采购中依法开展政府采购。二是加强固定资产管理。召开党组会议，研究固定资产管理入账情况，对固定资产进行全面清理核实，建立清单，对未入账的资产及时入账。健全完善了固定资产管理制度，细化管理要求，明确固定资产领用、离岗交接、处置报废流程和丢失损毁责任，强化日常监管，确保固定资产优化配置和高效利用。三是加强学习培训。组织相关业务人员学习了政府采购和固定资产管理的有关法律法规和政策文件，提高工作人员业务能力和业务水平。
（二）其他需要关注的问题
1.关于“预算项目资金当作基本支出资金核算使用”问题
审计处理意见：该问题已在预算执行审计中反映，本报告不再做出处理。
整改情况：针对存在问题，我局立行立改。组织业务人员学习相关业务知识，牢固树立依法行政、依法理财的观念，严肃财经纪律，提升财务管理水平。严格执行预算管理，科学合理编制单位预算，严格按照年初下达预算的指标执行，强化预算执行，做到资金使用管理和业务操作规范。
2.关于“部分固定资产未入账导致账实不符”问题
审计处理意见：该问题已在预算执行审计中反映，本报告不再做出处理。
整改情况：该问题已在预算执行审计中反映，针对存在问题，我局立行立改。及时召开党组会议，研究固定资产管理入账情况，对固定资产进行清查，建立清单，对未入账的资产及时入账。同时完善资产管理制度，加强对相关人员业务知识培训，及时盘点固定资产，做到定期清理。
二、下步工作措施
下步工作中，我局将以此次审计为契机，虚心采纳审计建议，认真总结，吸取教训，不断巩固审计整改成果，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，切实履行好经济责任。
（一）严肃财经纪律。严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，严格遵守国家财经纪律，确保各项资金安全、规范、有效使用。
（二）强化财务管理。建立健全内部控制及财务管理制度，规范财务行为，科学合理编制单位预算，强化财务收支管理，有效防控财务执行中的廉政风险及其他风险，加强资产管理，防止资产流失。
（三）加强业务学习。领导干部带头，组织相关人员加强对国家财经法规及相关业务知识的学习，进一步提高财务管理能力和水平，增强遵规守法意识，严格自律、以身作则，坚决制止和纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为，确保各项资金安全、规范、有效使用。
镇康县医疗保障局
2023年9月12日
滇公网安备 53092402000102号
