镇康县卫生健康局关于2021年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计整改报告

镇康县卫生健康局关于2021年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计整改报告

镇康县审计局：

 根据《镇康县审计局审计调查报告》（镇政审调报字〔2022〕6 号），我局高度重视审计发现的问题，强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。现将审计发现的问题及建议整改情况报告如下：

  一、关于“一、应入未入固定资产 24996 元，无形资产 8908 元”问题

  本部门完全接受审计建议，镇康县卫生健康局已在2023年1月 1号会计凭证将应入未入固定资产 24996 元及无形资产8908元纳入固定资产及无形资产管理。

  二、关于“会计核算不规范”问题

 （一）关于“大额支出无班子会议记录”问题

 本部门完全接受审计建议，已将大额支出班子会议记录复印出并附在会计凭证后。

  (二)关于“公务出差审批单填写不完整”问题

 本部门完全接受审计建议，已将公务出差审批单填写不完整的凭证补齐。

 （三）关于“原始凭证附件不齐全”问题

 本部门完全接受审计建议，本单位已完善相关原始凭证附件。

 三、关于“执行差旅费管理规定不严格”问题

 本部门完全接受审计建议，已将应当由接待对象承担的伙食费及住宿费收回并作相应的会计账务处理。

 四、下步工作打算

 一是正确认识自身监督管理和经办服务短板。高度重视，切实履行对专项资金监督管理，以问题为导向，抓实抓紧发现问题的从严整改，坚决从严对标做到举一反三，警钟长鸣。

 二是进行逐一对标，进一步完善监督管理，加强自身内部控制能力建设，建立健全长效机制，夯实风险防控基础，确保专项资金安全。

                                           镇康县卫生健康局

                                             2023年1月1日