镇康县勐捧镇人民政府2023年度部门决算

监督索引号53092400800501000

镇康县勐捧镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在推进乡村振兴中开创新局面。抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强产业和就业帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面推进乡村建设行动，力争16个村人居环境整治示范项目落地，加快推进忙丙、包包寨、岔沟、酸格林村4个现代化边境幸福村建设，完成27个自然村污水治理、垃圾清运、村庄美化亮化等工程指标，年内达到省级考核验收标准。持续巩固勐捧白水等美丽乡村示范村成果，加快岩子头休闲体验园建设。深入实施爱国卫生新的“7个专项行动”，加快自然村活动阵地和公厕力度，推进农村人居环境整治提升，全面抓好农村生活垃圾、生活污水有效治理，实现全镇“两污”治理率达50%以上，实现卫生户厕100%全覆盖，评比一批洁净村庄和洁净示范户。

2.在强化项目建设中迈上新台阶。加大上级项目资金争取力度，力争象脚水经流水营盘岔沟至酸格林108界桩三级路改扩建工程和549联防所沿怒江至龙酸线连接工程开工建设，力争王家寨隧道至绿茵塘光伏项目区道路项目开工建设，持续推进集镇区老街子勐捧河棚户区改造项目建设。全力推进勐捧坝区城乡一体化供水项目，尽快实现10村（社区）集中一体化供水。完成勐捧岩子头土地整治项目，完成忙丙大寨、岔沟田洼、包包寨瘫子坟、勐捧勐浪田及水桑桥、象脚水王家寨、南梳坝拦皮坝、半个山响水高标准农田产业路硬化项目建设，完成岩子头与忙丙乡忙汞连接工程，完成小渔村易地扶贫搬迁后续帮扶项目。石城至绿茵塘、龙南二级路至中山南碰进村主干路硬化项目和忙耿村内道路硬化项目开工，根基塘铁寨进村主干道项目复工。加快梭石林经忙耿蒿子坝至酸格林水利灌溉工程和岩子头茶文化主题公园前期规划设计，完成忙耿石漠化治理水利工程和象脚水村供水工程。

3.在推进产业发展中走出新路子。持续巩固烤烟“万亩乡镇、千亩村”成果，优化烟区布局，全力完成12500亩30800担任务；完成香料烟收购14100担任务，新种植4700亩；完成甘蔗种植10600亩，工业入榨量11.95万吨。全力支持岩子头、流水、包包寨三大茶山绿色有机认证和岩子头茶叶协会工作，打造勐捧茶叶品质和品牌。引进核桃加工企业，逐步解决核桃产业发展困境。支持畜牧养殖产业发展，以忙丙村百头肉牛养殖场为示范，扶持生猪养殖大户50户、肉牛10头以上养殖大户30户、水产养殖20户、山羊养殖大户10户，积极申报养殖基金政策和青储饲料加工项目。支持和培育蔬菜种植基地，大力倡导开展农户门前“菜园子”行动。加强粮食安全工作，计划种植稻谷5000亩，探索“水稻+香料烟+烤烟”轮作模式，实现土地效益最大化，推动合作社、初制所等农产品初加工作坊向小微企业转型升级。

4.在生态绿美建设中取得新进展。全面实行“林长制”“河长制”，加大森林草原、河道、水源、矿产保护力度，确保资源开发利用合理化、规范化，持续执行年度木材采伐限额审批制和伐区严管制，坚决打击毁林开荒、乱砍滥伐、未批先伐等违法行为，规范木材加工企业行为，严格执行涉林涉水行政处罚，依法惩处涉林涉水犯罪行为。严格执行群众安全用火审批制度，严厉打击纵火等违法犯罪行为，严惩不贷、绝不轻饶。抓好农业面污染源、塑料污染治理，全面推行垃圾分类、垃圾回收。加快绿美建设，优先把村（居）委会所在地村庄建设成为绿美村庄，评选一批绿美乡村（绿美社区）、绿美校园、绿美公路、绿美河湖、绿美单位和绿美家庭，巩固提升省级“绿美乡镇”荣誉称号。

5.在促进民生改善中展现新作为。加快补齐教育短板，继续推进义务教育优质均衡发展，推进勐捧中学进校大道改建和勐捧镇中心完小扩建。力争勐捧中心卫生院医技楼建设基本完工，全面提高基本公共卫生服务水平。完善社会保障体系建设，持续巩固城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在98%以上；规范社会救助、最低生活保障等救助救济申请审批程序，确保惠民政策得到有效落实，老、幼、孤、寡、残等特殊群体得到保障；扛实为国守边的政治责任，抓实边境管控，严厉打击跨境违法犯罪。抓实社会面管控，加强网格化管理，常态化开展扫黑除恶治乱斗争、打击赌博、电诈等专项行动，有效开展平安勐捧建设。扎实推进法治建设，全面抓好禁毒防艾、安全生产、食品安全、矛盾纠纷排查调处等工作，提升群众安全感和满意度。把铸牢中华民族共同体意识作为新时代民族工作的主线，深化民族团结进步创建“十进”措施。大力支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会等群团组织工作，统筹推进意识形态、民族、宗教、双拥等工作。

6.在加强政府建设中树立新形象。全面贯彻落实党的二十大精神，竭尽全力做好政府工作，努力建设人民满意的服务型政府。打造法治政府，忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持民主科学决策，完善“三重一大”事项决策制度。深入推进法治宣传教育，扎实开展“八五”普法工作。更加自觉地接受镇人大法律监督、政协民主监督、社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员意见，优质、高效办理人大建议。加强和改进政府工作，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持一线工作法、项目工作法、典型引路法，始终保持真抓实干劲头，为干事创业者撑腰鼓劲。打造清廉政府，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守各项纪律规矩，坚持把全面从严治党“越往后越严”的要求贯彻政府工作始终，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，深化干部队伍廉政教育，牢固树立“过紧日子”“过苦日子”的思想，努力营造风清气正的政治生态和政务环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属独立编制单位7个，均不独立核算，分别是：

1.勐捧镇镇财政所

2.勐捧镇农业农村服务中心

3.勐捧镇林业草原服务中心

4.勐捧镇水务服务中心

5.勐捧镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.勐捧镇社会保障服务中心

7.勐捧镇村镇规划服务中心

（二）决算单位构成

镇康县勐捧镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。所属独立编制但未独立核算的7个单位勐捧镇财政所、勐捧镇农业农村服务中心、勐捧镇林业草原服务中心、勐捧镇水务服务中心、勐捧镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐捧镇社会保障服务中心、勐捧镇村镇规划服务中心纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇人民政府2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共81人，其中：行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。与上年相比，增加1辆编制车辆，原因是2023年8月11日收到临公车管〔2023〕78号文件通知，核定勐捧镇特种专业技术用车编制1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2023年度收入合计10434.86万元。其中：财政拨款收入9914.54万元，占总收入的95.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入520.33万元，占总收入的4.99%。与上年相比，收入合计增加607.93万元，增长6.19%。其中：财政拨款收入增加5169.46万元，增长108.94%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少4561.53万元，下降89.76%。主要原因是烟叶税收返还款、甘蔗工作经费等由非同级财政拨款调整为一般财政拨款下达，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2023年度支出合计10710.97万元。其中：基本支出2225.96万元，占总支出的20.78％；项目支出8485.01万元，占总支出的79.22％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少69.36万元，下降0.64%。其中：基本支出增加348.32万元，增长18.55%；项目支出减少417.68万元，下降4.69%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是2023年度勐捧镇总体在职人员比2022年度增加，导致基本支出增加；部分工程未完工，我镇按照工程进度支付项目款，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府机构正常运转的日常支出2225.96万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1999.61万元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.36万元，占基本支出的10.17％。2023年人均基本支出13.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8485.01万元，本部门2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010104人大会议支出7.00 万元，主要用于安排人大会议费支出。

2.2010107人大代表履职能力提升支出11.80 万元，主要用于人大代表务工补助及会议开展支出等。

3.2010202一般行政管理事务支出20.00 万元，主要用于化解无资金来源的工程款。

4.2010206参政议政支出0.60 万元，主要用于保障勐捧镇“协商在基层”协商议事会工作。

5.2010301行政运行支出295.03 万元，主要用于保障勐捧镇各项事业发展186.11万元；化解无资金来源的工程款60万元；勐捧镇110货物交易通道建设及征地拆迁补偿资金48.92万元。

6.2010302一般行政管理事务支出413.39 万元，主要用于“两烟一糖”产业发展资金20万元；耕地流出整改恢复项目专项资金117.85万元；烤烟抗旱保苗移栽建设项目专项资金21.12万元；香料烟生产扶持政策税收返还专项资金25万元；化解无资金来源的工程款229.42万元。

7.2010402一般行政管理事务支出15.00 万元，主要用于保障重大项目前期工作。

8.2010507专项普查活动支出7.80 万元，主要用于保障第五次全国经济普查工作。

9.2010601行政运行支出0.15 万元，主要用于保障财政所事业发展。

10.2010602一般行政管理事务支出2.00 万元，主要用于保障基层财政业务工作。

11.2013202一般行政管理事务支出20.24 万元，主要用保障于村（居）民小组市级工作2.39万元；村干部岗位补贴专项资金17.85万元。

12.2019999其他一般公共服务支出20.00 万元，主要用于勐捧镇酸格林村现代化边境小康村建设。

13.2030608边海防支出30.00 万元，主要用于边境立体化防控物防设施运维补助。

14.2030699其他国防动员支出8.80 万元，主要用于基层武装部规范化建设及保障工作。

15.2040299其他公安支出1.02 万元，主要用于保障农村道路交通安全监督员补助。

16.2049999其他公共安全支出2.99 万元，主要用于保障边境维稳工作。

17.2060702科普活动支出1.10 万元，主要用保障于公民科学素质提升培训工作。

18.2070109群众文化支出0.45 万元，主要用于保障文化站事业发展。

19.2070199其他文化和旅游支出4.87 万元，主要用于保障文化站免费开放补助资金。

20.2080202一般行政管理事务支出61.49 万元，主要用于保障特困人员补助、高龄补贴、临时救助等惠民资金的发放工作。

21.2080711就业见习补贴支出0.75 万元，主要用于保障就业见习人员，享受一定的补贴支持政策。

22.2082502其他农村生活救助支出2412.00 万元，主要用于保障边境地区民众的基本生活补助。

23.2082804拥军优属支出5.97 万元，主要用于保障“八一”建军节慰问工作。

24.2100410突发公共卫生事件应急处理支出388.83 万元，主要用于边境地区疫情防控相关工作。

25.2100499其他公共卫生支出50.00 万元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助建设。

26.2100799其他计划生育事务支出0.65 万元，主要用于保障计生宣传员补助。

27.2120801征地和拆迁补偿支出224.17 万元，主要用于勐捧镇110货物交易通道建设及征地拆迁补偿。

28.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出157.46 万元，主要用于勐捧镇收回忙勒片区经营权工作。

29.2130104事业运行支出9.43 万元，主要用于保障农业农村服务中心事业发展。

30.2130122农业生产发展支出7.00 万元，主要用于乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补项目5.00万元，农机化发展与购置补贴项资金2.00万元。

31.2130124农村合作经济支出1.70 万元，主要用于农民合作社与农经统计工作。

32.2130126农村社会事业支出52.30 万元，主要用于乡村振兴专项工作10.00万元；乡（镇）党校工作1.00万元；农村厕所革命整村推进工作41.3万元。

33.2130204事业机构支出155.80 万元，主要用于保障林业和草原服务中心事业发展。

34.2130207森林资源管理支出12.00 万元，主要用于保障天然商品林停发补助。

35.2130209森林生态效益补偿支出5.80 万元，主要用于国家级公益林森林生态效益补偿。

36.2130234林业草原防灾减灾支出4.00 万元，主要用于保障各项森林防火制度措施落实到位，确保民众生命安全和保护生态环境。

37.2130299其他林业和草原支出34.15 万元，主要用于天然林停伐管护。

38.2130315抗旱支出18.00 万元，主要用于忙耿村李苗寨抗旱饮水建设6.00万元；水源供水管网改造提升及应急供水设备购置2.00万元；流水新寨饮水主管道建设10.00万元。

39.2130504农村基础设施建设支出853.00 万元，主要用于蔬菜种植示范基地建设50.00万元；酸格林村人居环境提升项目10.00万元；岩子头村小渔村集中安置区后续帮扶建设191.00万元；忙丙小寨道路提升项目80.00万元；忙丙村忙丙小寨人居环境提升项目100.00万元；丫口大岗山自然村烤烟管网建设项目24.00万元；勐捧镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目10.00万元；包包寨村农村生活污水治理建设项目12.00万元；酸格林村现代化边境小康村建设项目120.00万元；忙丙村大山自然村产业道路提升改造项目100.00万元；包包寨人居环境提升项目40.00万元；现代化边境小康村绿化美化项目30.00万元；半个山村乡村旅游公共服务设施建设项目50.00万元；糖料蔗核心基地建设项目36.00万元。

40.2130505生产发展支出1674.53 万元，主要用于忙丙村垃圾填埋场建设项目40.00万元；丫口村大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目建设项目130.00万元；酸格林村现代化边境幸福村乡村旅游建设项目200.00万元；岔沟村垃圾填埋场建设项目30.00万元；忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目20.00万元；购置烤房设备补助资金30.00万元；岩子头村茶叶产业巩固提升项目160.00万元；烤房配电建设项目50.00万元；包包寨村乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目253.00万元；包包寨村现代化边境幸福村乡村旅游建设项目216.00万元；根基村大桥头至烤房烤烟道路建设项目20.00万元；现代化边境小康村烤烟烤房建设项目10.53万元；忙丙村村肉牛养殖产业发展建设项目65.00万元；忙丙村现代化边境幸福村乡村旅游建设项目200.00万元；根基陈铁房道路建设项目30.00万元；包包寨村现代化边境幸福村文旅融合发展民族特色文化产业建设30.00万元；流水村流水自然村十百千万示范引领建设100.00万元；勐捧村生猪产业发展项目60.00万元；酸格林村烤烟产业巩固提升项目30.00万元。

41.2130506社会发展支出346.00 万元，主要用于乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设。

42.2130507贷款奖补和贴息支出1.53 万元，主要用于保障扶贫小额贴息按时发放。

43.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出23.00 万元，主要用于保障驻村第一书记工作16.00万元；为民办实事专项工作1.00万元；项目管理工作6.00万元，保障相关工作正常运转。

44.2130706对村集体经济组织的补助支出46.00 万元，主要用于七村抱团农产品交易中心建设。

45.2130799其他农村综合改革支出308.00 万元，主要用于农村生活污水治理建设及人居环境整治提升。

46.2130899其他普惠金融发展支出1.30 万元，主要用于个人创业担保贷款补助。

47.2140106公路养护支出31.99 万元，主要用于农村公路（乡、村道）养护。

48.2210103棚户区改造支出445.65 万元，主要用于勐捧镇荷花塘、老街子棚户区改造建设。

49.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.51 万元，主要用于保障国有企业退休人员管理工作。

50.2240601地质灾害防治支出8.80 万元，主要用于开展隐患排查，培训演练，排危除险等防治工作。

51.2240703自然灾害救灾补助支出4.00 万元，主要用于保障受灾群众的利益，确保补助资金到户到人。

52.2296002用于社会福利的彩票公益金支出81.00 万元，主要用于酸格林村、忙丙村居家养老服务中心建设。

53.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出65.00 万元，主要用于岔沟村轻木树林格综合文体活动场所建设15.00万元；核桃箐村汉家寨自然村综合文体活动场所建设50.00万元。

54.2299999其他支出130.00 万元，主要用于边境物理拦阻设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出9440.78万元,占本年支出合计的88.14%。与上年相比增加4191.68万元，增长79.86%,主要原因是2023年度勐捧镇总体在职人员比2022年度增加，导致人员经费增加，资金下达量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出940.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于政府、人大、党委及财政所的在职人员工资支出，政府购买公益性岗位人员、村干部、城乡社区干部、小组干部报酬及保险支出，遗属补助支出及部门日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出38.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于征兵工作中的体检费、差旅费支出，保障征兵工作正常开展、如期完成；

4.公共安全（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开展边境维稳工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公民科学素质提升培训工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于文化站的人员工资支出及公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出2704.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.64%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出467.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧镇在职人员医疗保险及大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于村镇规划服务中心的人员工资支出及公用经费支出；

12.农林水（类）支出4477.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的人员工资支出及公用经费支出；主要用扶贫项目及于四位一体项目、沪滇项目及其他扶贫项目支出；

13.交通运输（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于农村公路（乡、村道）养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出531.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房保障、住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于自然灾害救助资金及灾情信息统计员工资；

23.其他（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于边境立体化防控铁丝网建设项目专项资金；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为19.97万元，完成年初预算的133.13%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为13.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.10%，完成年初预算的162.50%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为6.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.90%，完成年初预算的99.57%。具体是国内接待费支出决算7.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县勐捧镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的133.13%。其中：本年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为13.00万元，完成年初预算的162.50%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为6.97万元，完成年初预算的99.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我部门用车运行维护费支出较大，主要由甘蔗产量目标奖、烤烟生产工作经费等项目资金支出，年内逐步纳入预算，年初未纳入财政预算，所以决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.99万元，下降23.07%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本部门未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7.57万元，下降36.80%；公务接待费支出决算增加1.58万元，增长29.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，按财政要求加强“三公”经费管理，公车使用频率减少，公务接待较上年次数增加，但控制在预算内，所以决算数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作、水稻种植、烤烟、香料烟和甘蔗等产业发展相关工作，发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇人民政府2023年机关运行经费支出48.52万元，其中，行政单位48.52万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少93.48万元，下降65.83%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少行政成本，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障社机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县勐捧镇人民政府资产总额4,809.65万元，其中，流动资产1,032.96万元，固定资产645.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,050.49万元，无形资产24.86万元（净值），其他资产56.24万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2627.03万元，其中固定资产增加19.16万元。2023年度本部门无房屋建筑物处置、车辆处置、报废报损资产处置；出租房屋88.74平方米，账面原值44.7万元，实现资产使用收入2.79万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25.52万元，其中：政府采购货物支出10.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.64万元。2023年度无授予小微企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县勐捧镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评金额为 10710.97万元，项目支出绩效自评金额8485.01万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为（优）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县勐捧镇人民政府严格按要求开展2023年部门整体支出绩效评价工作。通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。我部门项目安排、项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。在项目实施过程中，各项目涉及部门分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，绩效目标完成情况良好，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初设定的评价指标体系及评分标准，经自评，2023年度我部门较好地完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分100分，评价结果为优。（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

2023年度用于保障镇康县勐捧镇人民政府完成特定的行政工作任务和事业发展目标的项目支出8485.01万元，根据年初设定的评价指标体系及评分标准，经自评，2023年度我部门较好地完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分100分，评价结果为优。（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2023年政府性基金预算财政拨款收入527.63万元，与上年对比增加467.63万元，增长779.38%，主要原因是用于岔沟村轻木树林格自然村综合文体活动场所及居家养老服务中心建设支出。本年支出数为527.63万元，与上年对比增加了465.38万元，增长747.60%。主要用于岔沟村轻木树林格自然村综合文体活动场所及居家养老服务中心建设支出，较上年对比支出增加的原因财政局下达收回忙勒片区经营权所需专项资金化解以前年度该项目借款，故本年项目资金支出大于上年。

2023年国有资本经营性预算财政拨款收入0.78万元，与上年对比减少0.09万元，下降0.34%，主要原因是下达的国有企业退休人员社会化管理补助减少。本年支出数为0.78万元，与上年对比减少0.09万元，下降0.34%。较上年对比支出减少的原因财政下达的国有企业退休人员社会化管理补助减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800501111