勐堆乡人民政府2017年预算信息公开情况

目录

第一部分 镇康县勐堆乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门预算单位基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、政府采购计划安排

第二部分 镇康县勐堆乡人民政府2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

 二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能职责:

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2．经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。

3．社会事务办公室。承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责。

4．社会治安综合治理信访办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等职责。

5.农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

6.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

7.村镇规划建设服务中心。承办村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。

8.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

9.财政所。负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

10.产业发展服务中心。承担辖区内经济社会发展和重点产业发展项目建设及管理。

（二）年度主要工作任务

全乡农村经济总收入由2012年末的17520万元增加到2016年的24573万元，年均增长8.8%；农村常住居民人均可支配收入由6350元增加到10050元，年均增长12.2%；财政预算支出由388万元增加到994万元，年均增长26.5%；农村金融存款由9543万元增加到2亿元，年均增长20.3%；各项贷款由3872万元增加到8000万元，年均增长19.9%；人口自然增长率始终控制在6.5‰以内，主要经济指标均远超预期。

二、部门预算编制情况

认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕四个方面全面履行职能。一是促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平；二是强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动；三是加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、财政所。其中：财政全供给单位10个，财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制66人，其中：行政编制32人，事业编制34人。在职实有66人，其中：财政全供养66人。退休人员17人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年勐堆乡人民政府财务总收入1228万元，其中：一般公共预算939万元，政府性基金收入131万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入158万元。

2017年部门财政拨款收入1070万元，其中，本年收入939万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939万元（本级财力939万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款131万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1070万元，其中：基本支出827万元，占总支出的77％，项目支出121万元，占总支出的11％,基金预算支出131万元，占总支出的12%。按支出功能科目分类，支出分别列20101（人大事务）支出27.5万元，主要反映人大工资福利和人民代表大会经费及代表活动支出；20103（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出320万元，主要反映政府工资福利和办公经费支出；20106（财政事务）支出18.2万元，主要反映财政所工资福利和办公经费支出；20129（群众团体事务）支出10.5万元，主要反映社会团体工资福利和办公经费支出；20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出35万元，主要反映党委工资福利和办公经费支出；20701（文化）支出26万元，主要反映文化工资福利和办货经费支出；20801（社会保障和就业支出）支出27万元，主要反映社保办工资福利和办公经费支出；21202（城乡社区规划与管理）支出27万元，主要反映规划办工资福利和办公经费支出；21301（事业运行）支出189.8万元，主要反映农业、产业办工资福利和办公经费支出；21302（林业）支出27万元，主要反映林业工资福利和办公经费支出；21303（水利）支出27万元，主要反映水利工资福利和办公经费支出；21307（农村综合改革）支出204万元，主要反映村级人员补助和办公经费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障勐堆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费38万元（商品和服务支出）占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加44万元，增长5%，增长的原因主要一是高调工资福利，二是有新增工作人员。

（二）项目支出情况

2017年用于保障勐堆乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112万元，如人民代表大会、政府运行、村级经费等开支。与上年对比减少98万元下降46%，减少变化的原因主要是政府及各站所的办公业务费预算降低。

五、政府采购计划安排

2017年单位年初预算无政府采购计划安排。

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