勐堆乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

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　　勐堆乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  勐堆乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  勐堆乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

　　4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

　　5.推进依法行政，严格依法履行职责。为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　6.综合发挥人民调解， 行政调解和司注调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。加强民族宗教的管理，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　7.加强村民自治工作的指导。推动农村社区建设。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强对村民委员会选举、村务公开。资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

　　9.进一步加强对上级部门派出(驻)勤堆乡机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出(驻机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出《驻)机构的工作关系。

　　10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，是全乡持续贯彻落实党的十八大精神和掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮的交汇之年，是全乡决战脱贫、决胜全面小康的攻坚之年，是全乡比学赶超、奋勇争先的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，理清思路、突出重点，苦干实干、砥砺奋进，全年工作实现了良好开局、高效推进、圆满收官。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐堆乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.勐堆乡人民政府

　　2.勐堆乡财政所

　　3.勐堆乡农业综合服务中心

　　4.勐堆乡文化广播电视服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度收入合计26,993,621.14元。其中：财政拨款收入17,143,753.84元，占总收入的63.51%；其他收入9,849,867.30元，占总收入的36.49%。与上年对比增加5,090,819.58元，主要原因分析：1.2017年调增规范性津补贴；2.2017年增加政府性基金项目。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度支出合计28,645,681.65元。其中：基本支出11,313,489.63元，占总支出的39.49％；项目支出17,332,192.02元，占总支出的60.61％。与上年对比增加14,987,199.99元,主要原因分析：1.2017年调增规范性津补贴；2.脱贫攻坚任务重，工作经费增加；3.勐堆乡贫困人口多，上级扶贫力度大，项目资金支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,313,489.63元。与上年对比增加1,705,658.62元,主要原因分析：1.2017年调增规范性津补贴；2.脱贫攻坚任务重，工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障镇康县勐堆乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,332,192.02元。与上年对比增加13,281,541.37元,主要原因分析：勐堆乡贫困人口多，通过向上争取上级资金扶贫力度大，项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:1.商品和服务支出1,438,146.24元；2.对个人和家庭的补助6,891,307.78元；3.其他资本性支出9,002,738.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入15,033,753.84元,占本年收入合计的55.69%。与上年对比增加2,220,763.17元,主要原因分析：1.2017年度一事一议建设项目资金大于2016年度一事一议建设项目资金；2.2017年调增规范性津补贴。

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出14,756,620.20元,占本年支出合计的51.51%。与上年对比增加5,459,030.86元,主要原因分析：1.2017年调增规范性津补贴，人员经费支出增加；2.2017年度项目数增加，项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,657,437.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.34%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

　　2.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于商品和服务支出；

　　3.文化体育与传媒支出278,175.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于工资福利支出；

　　4.社会保障和就业支出2,441,493.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；

　　5.城乡社区支出273,955.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于工资福利支出；

　　6.农林水支出6,005,557.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.64%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为333,000.00元，支出决算为245454.36元，完成预算的73.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为144,019.36元，完成预算的102.87%；公务接待费支出决算为101,435.00元，完成预算的52.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.脱贫攻坚及边境维稳任务重、下乡多，公务用车运行维护费增大；2.响应政策，缩减公务接待费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20,173.00元，下降7.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少23,808.43元，下降14.19%；公务接待费支出决算增加3,635.00元，增长3.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：响应政策，缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出144,019.36元，占58.67%；公务接待费支出101,435.00元，占41.33%。具体情况如下：

　　1. 公务用车运行维护支出144,019.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚及边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.国内接待费支出101,435.00元，共安排国内公务接待133批次，接待人次1268人。主要用于上级部门到乡调研以及村级干部到乡交流学习发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入2,110,000.00元,占本年收入合计的7.82%。与上年对比增加2,110,000.00元,主要原因分析：2016年度没有政府性基金项目。

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款支出1,970,000.00元,占本年支出合计的6.88%。与上年对比增加1,970,000.00元,主要原因分析：2016年度没有政府性基金项目。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,310,000.00元，占政府性基金财政拨款总支出的66.50%。全部用于其他资本性支出；

　　2.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出660,000元，占政府性基金财政拨款总支出的33.50%。全部用于其他资本性支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县勐堆乡人民政府2017年机关运行经费支出1,363,348.51元，与上年对比减少55448.51元,主要原因分析：部分机关运行费用用其他资金列支。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县勐堆乡人民政府资产总额14,636,441.16元，其中，流动资产7,726,502.57元，固定资产6,909,938.59元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1,405,855.25元，其中固定资产减少22,837.00元。报废报损资产41项，账面原值24,249.00元；出租房屋524.5平方米，账面原值1,359,115.00元，实现资产使用收入74,743.68元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，镇康县勐堆乡人民政府无政府采购支出总额。

　　(四）绩效自评信息情况

　　2017年勐堆乡完成了县委县政府下达的各项目标任，农村基础设施得到了进一步夯实，实现农民增收、财政增长、政府增效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：

　　勐堆乡2017年部门决算公开表20180928085333215.xls

　　监督索引号53092400855501111