第一章 项目概要
一、项目基本情况
(一)项 目 名 称：镇康县军赛民族乡青贮饲料加工厂建设项目
(二)项目建设单位：镇康县军赛民族乡人民政府
(三)项目主管单位：镇康县乡村振兴局
(四)项目实施单位：镇康县军赛民族乡人民政府
(五)项目建设性质：改扩建
(六)项目建设地点：军赛民族乡岔路村
(七)项目建设计划：2024年1月至2024年4月
(八)项目建设内容及规模 ：在原来的蛋鸡厂进行改造，场地硬化500平方米，拆除旧墙体200平方米，拆除旧设备850平方米，车间修缮320平方米，管理房修缮280平方米，购置饲料加工设备1套（包括装载机、粉碎机、搅拌机、包装机、传送、80吨地秤），水、电等附属工程。
(九)项目投资预算及资金筹措 ：项目预算总投资 100万元，根据《镇康县财政局关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财整合〔2024〕1号）要求，下达资金100万元。
二、效益分析
项目建成后，覆盖1个行政村6个自然村，预计惠及农户488户2821人，其中脱贫户55户171人。通过项目的实施，能增加村集体经济收入，进一步带动项目村的产业发展，改变群众的思想观念和精神面貌，对当地的繁荣与安定有着重要意义。项目的实施能激发群众的自我发展能力，间接增加群众经济收入。
第二章 指导思想、编制依据、基本原则
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕全面打造乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标，通过青贮饲料加工、销售带动当地产业发展，改善基础设施建设，促使项目区经济、社会协调发展，高质量推进现代化小康村建设，打造富民的样板、稳边的示范、守边的屏障，为乡村全面振兴发展奠定坚实的基础。
二、 项目编制依据
根据《镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》《临沧市建设现代化边境小康村规划(2021—2025年）》《临沧市现代化边境小康村建设工作方案》《镇康县建设现代化边境小康村规划(2021—2025 年）》《镇康县建设现代化边境小康村三年行动计划（ 2022—2024 年） 》《镇康县财政局关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（镇财政整合〔2024〕1号）》文件等要求编制。
三、 项目编制原则
(一)坚持因地制宜、分类指导原则。结合岔路村从自然生态条件、经济社会发展水平和文化形态等实际出发、以加强基础设施建设和产业发展为重点，按照项目区经济社会发展的需求，突出因地制宜，采取不同的措施进行分类指导。
(二)坚持突出重点，统筹兼顾原则。在统筹考虑发展的基础上，把改善民生放在突出位置，采取特殊政策和措施解决群众在生产生活中存在的困难和问题。项目布局上，重点向产业村倾斜。
(三)坚持整合资源、强化投入原则。在积极争取国家投入的基础上，强化部门协作，整合资源，引导市场资源促使各类生产要素集中投入。
(四)坚持政策优惠、优先安排原则。在基础设施建设和提供基本公共服务方面实行更加优惠的政策，优先做群众经济社会发展的相关项目建设。
(五)坚持以人为本、全面发展原则。借助项目建设着力改善群众的生产生活条件，解决群众发展问题，加快巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接步伐。同时注重突出开发与保护并重、国家扶持和自力更生相结合的发展方式，突出抓好环境保护和生态建设，实现人与自然全面协调发展。
第三章 项目区基本概况
一、军赛民族乡乡情
军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡位于镇康县东南部，距县城南100公里，面积186平方公里。全乡辖军赛、岔路、忙吉利、中厂、彩靠、军赛6个行政村，43个自然村，71个村民小组。军赛是个少数民族乡，佤族2704人（占19%），拉祜族832人（占5.8%），傈僳族470人（占3.2%），德昂族395人（占2.7%），是全省唯一由四种民族组成的少数民族乡。军赛是镇康前沿窗口，这里是镇康、永德、耿马三县的结合部，振清公路穿境而过，由末梢变成了前沿。军赛是资源富集地。境内最高海拔2978米，最低海拔510米，气候分明，热区、坝区、山区并存，资源丰富。军赛边连孟定黄金口岸，连接边境经济合作区，是大通道上重要节点，核心园区重要门户。
二、岔路村村情
岔路村位于军赛乡政府驻地东北侧，距离乡政府4.5公里，与耿马县勐简乡、永德县崇岗乡接壤，地处三县结合点，全村占地面积16平方公里，最高海拔1860m，最低海拔600m，村内交通便利，是一个汉、佤、德昂三个民族杂居村，全村有6个自然村8个村民小组，共488户2122人；其中少数民族526人，占24.79%，人均可支配收入16596元。
三、岔路村产业发展现状
岔路村主要经济收入以橡胶和坚果为主，共有果蔬基地1494 亩，高优水稻600亩，橡胶 6293亩，咖啡200亩，坚果 4678亩，食用玫瑰50亩。全村年出栏大牲畜90头以上、生猪出栏500头以上、家禽出栏2500羽以上。粮食总产量1655吨，农民人均占有粮食783公斤。
第四章 项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
(一)项目建设是项目区群众步入乡村振兴的需要。项目区内有丰富的农业资源，通过项目实施，可促进农业转型升级， 有利于发展农村新产业新业态新模式，加快培育农业农村发展新动能，村民可就近就地创业，促进农民就业增收；同时，进一步改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要， 加快农业农村现代化，实现农业强、农村美、农民富具有十分重要的意义。
(二)项目建设是确保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。按照2023年中央1号文件《中共中央国务院关于全面促 进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出的“巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食安全，为现代化农业、农村起好步开好局，加强党对‘三农’工作全面领导”重大举措。实施该项目是加快边境地区群众与全省、全国稳脱贫促振兴的重要保障。
(三)项目建设是生态环境建设和可持续发展的需要。通过项目实施，对山村区域山、水、田、林、路进行合理规划，使当地群众的生存空间得到拓展，同时使生态环境得到有效的恢复和保护，水土流失得到有效控制，生态效益和经济效益得到双赢，实现可持续发展战略。项目建设能改善当地群众的生产生活条件，提高山区的人口素质，从根本上解决贫困地区自我发展的能力，进一步加快经济、社会、文化的发展步伐，提高人民的生活水平，对促进社会稳定、民族团结、社会和谐具有重要意义。
二、项目建设的可行性
(一)项目建设符合经济发展要求。岔路村肉牛产业开发潜力大，但产业基础设施严重滞后，制约经济社会发展瓶颈突出。实施军赛民族乡岔路村青贮饲料加工厂建设项目符合社会经济发展的总体要求，有利于肉牛养殖产业的发展、加快农村致富步伐的建设目标。
(二)项目前期工作准备充分。为全面加强项目建设的组织 领导，军赛民族乡党委、政府高度重视，抽调财政所、林业草原服务中心、农业农村服务中心、乡村振兴办、村镇规划服务中心深入项目实施地点进行实地勘察、 勘测，并组织力量编制项目实施方案，各项前期工作扎实有力，为项目的顺利实施打下坚实基础。
(三)项目建设采用的工艺技术成熟可靠。军赛民族乡岔路村青贮饲料加工厂建设项目以建设青贮饲料加、销售为主，在项目实施过程中没有大的工程技术风险，项目实施地段地质地貌情况基本良好，不会对项目建设造成重大阻碍，类似项目的实施和管理，在当地已有成熟经验可以借鉴，为项目顺利实施提供技术保障。
第五章 项目建设场址选择
一、项目用地情况
项目区位于军赛民族乡岔路村，建设项目属于公益性，项目区群众对项目建设十分迫切。在建设用地方面，群众积极性高，已完成青贮饲料加工厂用地协调处理工作。 建设过程中， 不存在违反国家土地政策，土地权属明晰，为项目建设提供良好的用地保障。
二、 项目选址分析
(一)气候条件。项目区气候类型属低纬度亚热带山地季风气候，气候温和，雨量充沛，年平均气温21℃，年平均降雨量1600毫米，每年的5-9月为多雨季节。
(二)水电供应及通讯条件。项目区域内水资源丰富，且 已全部实现村村通电，电网较为完善，电压稳定，电力供应充足，能满足施工用电需求。项目区内建有移动、联通、电信等通讯基站，网络信号已有效覆盖，为项目建设的信息通讯提供了有 力保障 。
(三)运输条件。项目区行政村、自然村道路已全部硬化，交通便利，能满足建筑材料的运输需要。
(四)人力资源条件。项目区全部为农业人口,劳动力资源丰富，可为项目建设提供充裕的劳动力资源，周边村寨的劳动力也可支持和投入项目建设。
第六章 项目建设内容及规模、技术方案及施工进度安排
一、项目建设内容及规模
在原来的蛋鸡厂进行改造，场地硬化500平方米，拆除旧墙体200平方米，拆除旧设备850平方米，车间修缮320平方米，管理房修缮280平方米，购置饲料加工设备1套（包括装载机、粉碎机、搅拌机、包装机、传送、80吨地秤），水、电等附属工程。
二、 项目建设技术方案
(一)改造蛋鸡养殖场：1.将原来的蛋鸡场进行改造，把原来的鸡舍拆除，留下彩钢瓦大棚。2.将地面进行改造，便于安装加工设备。3.将侧面200平方米墙体拆除。4.拆除其他旧设备。
(二)青贮饲料加工厂：1.平整地面，以C30混凝土进行浇筑。2.改造钢架结构加工厂房总面积850平方米，厂房功能划分为原料堆放区、粉碎区、搅拌区、打包区、仓库。厂房采用钢架结构总高度根据每台实际尺寸进行施工，厂房屋面采用蓝色铝瓦安装，三面用空心砖砌筑墙面，墙面留有采光及透气窗至钢架梁底高度，墙面进行抹灰刮瓷处理。无法砌筑墙面部分使用铝瓦及不锈钢网进行封闭，防治老鼠等有害动物进入厂房。 厂房开门方式用卷帘门便于运输车辆及生产设备的进出。3.翻新管理房一间面积280方米，配套卫生间、厨房、餐厅、值班室、住宿间。4.新建20立方米水池一座规格高度2.5米*长度3.5米*宽度2.5米。5.架设PE32引水管线600米。6.动力电路改造100米。7.采购安装厂房内生产设备包含秸秆压包机1台、输送机1台、粉碎机1台、包装机1台、装载机1台、 80吨地磅秤1座。
三、 项目实施进度安排
(一)编制实施方案(2023年12月)做好前期摸底调查工作，编制项目实施方案，报县乡村振兴局审批。
(二)项目实施阶段(2024年1月-2024年4月)严格项目建设程序，进行规范管理，组织做好项目施工，确保工程施工质量达到优良工程。
(三)竣工验收阶段(2024年5月)项目建设完工后，由项目建设单位组织初验，报县乡村振兴局进行验收。
第七章 投资预算及资金筹措
一、投资预算编制依据
(一)预算根据项目建设施工设计资料进行编制。
(二)定额采用和各项措施费率的取定：云南省住房和城乡建设厅《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T-58-2020），编制办法采用《云南省建筑工程计价标准》（ BDJ 53/T-61-2020）,《建设项目投资估算编审规程》CECAGC1-2015执行。
(三)外购材料按云南省交通厅公路工程定额站文件厅定计字（2013）180号的供应地点计价计算。水泥采用本县所产水泥或永康水泥,油料由南伞或军赛民族乡购进。材料运费按云南省物价局、云南省交通厅联合签发的云交财（1990）285《关于整顿公路汽车货运价格的通知》及云南省物价局云价费（1993）34号《关于调整和开发我省汽车客、货运价的通知》和当地交通运输部门统一运价计费。主材，砂、石材料价格按当地实际调查价格或按云南省交通运输厅工程造价管理局发布的2016年第2期《云南省交通运输厅工程材料及设备指导价》、云南省工程建设科技与标准定额管理网2021年10月主材综合价格信息计算。
(四)根据有关规定工程造价增长预留费、供电贴费等不列计。
二、项目预算总投资及投资构成
项目预算总投资 100万元，根据《镇康县财政局关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财整合〔2024〕1号）要求，下达资金100万元。
第八章 环境保护、 节能措施及安全生产方案
一、环境保护
(一)生态与环境现状
镇康县主要受西南季风和印度洋暖湿气候的影响，加之境内丛峰起伏，海拔高差大，相对高差达2468米，因而形成典型的立体气候特点，县内有亚热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带四种气候类型的气候带，主要以南亚热带类型为主。项目区空气、降水、土质等均没有污染源，基础设施工程建设项目的实施不影响生态环境。
(二)环境保护目标
依托“森林镇康”建设，项目实施过程中，积极组织当地群众参与保护生态环境，坚持开发与保护治理相结合，有效控制项目区水土流失，项目建设后环境得到有效保护，促进生态系统走上良性循环轨道。
(三)环境保护措施
贯彻环保“三同时”方针，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，遵循“以防为主、防治结合、综合治理”的环保原则，做到技术可行、经济合理、效益显著，尽可能使建设对周边环境降低到最小影响。
1.生态保护。在施工中力求填挖平衡，避免大填大挖，特殊路基换填处理弃土指定弃土坑进行堆放，局部地段废料利用可行的防护工艺，保护沿线植被不被破坏，严格控制施工沿线的弃土排放，避免弃土对植被的破坏。在施工期间，尽量合理调整沿线土石方，增设防护工程及排水设施，尽量减少水土流失，做好水土保持。
2.排除噪音及粉尘污染 。项目在施工过程中，可能因施工机械的运转产生一定的噪音及粉尘，从而造成对周边环境的低度污染。因此，要求施工队伍依据对周围环境的影响程度加以防范，变更附近的生活环境的作业时间，对于噪音大的机械设备增加隔音装置，对粉尘多的部位要采取喷水除尘处理，采取振动较小的施工方法，确保施工现场环境不受污染。
3.污染物处理措施。项目施工中的污、废水主要为普通生活所产生，生活垃圾设固定放点，定时收集焚烧、填埋，一般生活污水要注意排放到对居民水源点和其他作物无影响的地带。
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项目后期环境保护。坚持重建设、强管理、保护环境的原则，对项目实施的区域进行种植生态林、防护林，提高项目沿边的植被覆盖率防止水土流失，并由乡人民政府和村委会组织项目建设区的受益群众定期和不定期对公路进行维修和管护，确保项目发挥长期效益。
二、 节能措施
节约资源和保护环境是我国的基本国策之一。项目建设涉及沿线资源的保护，为了使建设项目得到有效节约并合理利用资源，应始终贯彻节约资源、保护资源的原则。根据国家发改委、国家建设部等有关部门的规定，在项目选址、设备、设施选型、建筑设计、施工、材料、能源等必须考虑节能高效问题。
(一)节电措施
项目属基础型设施建设，因此在施工过程中用电设施方面应采用先进的供电设备，对生活区和施工区应分设控制装置和电表。通过此措施，尽量节省能源，杜绝漏电、跑电、偷电和无限制用电现象，使之达到节约用电标准。
(二)节水措施
项目在建设过程中，应节约用水，严格遵守《中华人民共和国水法》规定，
节约使用每一滴水。
三、 安全生产
(一)安全要求
项目实施中，严格执行国家安全生产法规，并与施工单位签订安全、环保相关合同，切实做到“安全第一”。因经营过程中使用搬运等机构设备，在开工前应加强安全生产培训，操作时严格按照操作规程，杜绝责任事故发生。同时注意降尘降噪 ，以保护工人的身心健康。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目经营符合职业安全卫生的要求， 保障职工在劳动中的安全健康，严格执行劳动部《建设项目劳动安全卫生监察规定》。在所有用电设备和设施处落实完善安全措施，以确保操作员安全生产。岗位操作人员应熟悉设备技术性能，定期检查，安全操作。
(二) 防范措施
根据国家有关劳动安全卫生政策规定，本项目拟采用的劳动安全防范措施有：
1.粉尘的防范措施 。工作过程中，会产生少量的粉尘， 长期接触会影响身体健康，造成不良影响，为了防止产生的粉尘累积，在施工作业中可采取洒水降尘和通风措施。
2.坠落意外伤害防范措施。在施工过程中，应加强对施工地段基础开挖的观察，防止滑坡、高空坠落物对人体的伤害， 对危险地段和部位要切实采取防护措施加强安全防范工作。
3.人身防护措施。严格管理生产劳动过程中易燃、易爆物品的使用，根据工作环境特点配备各种必要的防护用具和劳保用品。
4.安全教育。对所有工人要进行安全教育，施工过程中， 安全标识、标志设置要严格按设计安放设置，并有专人负责， 保证其运行、使用的可靠性。
第九章 招投标方案
一、招投标依据
（一）《中华人民共和国政府采购法》；
（二）《中华人民共和国招标投标法》；
（三）《云南省建设工程招标投标管理条例》；
二、 组织原则
（一）严格执行国家及云南省招标制度；
（二）遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，保证招标人平等、便捷地获取招标信息，严格评标规定，保证评标活动的公正性。
三、 招标方式
根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国国家发展和改革委员会令《必须招标的工程项目规定》（ 第16 号）执行，该项目采用邀请招标方式进行招标。
四、招投标范围
为进一步形成“公开、公平、公正”的良好市场竞争机制， 保护国家和集体利益，提高资金使用效率，保证工程质量，必须严格项目建设招投标工作，确保项目建设依法依规进行。具体项目招标方式为分标段邀请招标方式。
招标基本情况表
建设项目名称：镇康县军赛民族乡青贮饲料加工厂建设项目
项目总投资（万元）：100
| 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |
勘察 | | | | | | | | | |
设计 | | | | | | | | | |
建筑工程 | √ | | | √ | | √ | | 100 | |
安装工程 | | | | | | | | | |
监理 | | | | | | | | | |
设备 | | | | | | | | | |
重要材料 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
情况说明：该项目不涉及勘察、设计、安装工程、监理、重要材料、其他。建筑工程采用邀请招标方式。 |
第十章 社会稳定风险评估
一、评估依据
1.《国务院信访条例》。
2.中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室《关于进一步加强重大事项社会稳定风险评估工作的通知》。
二、 评估内容
根据中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室《关于进一步加强重大事项社会稳定风险评估工作的通知》要求，本项目社会稳定风险评估的内容主要包括： 项目论证、征地、项目施工等可能出现的社会稳定问题和应对措施。
1.项目前期涉及土地征用中可能引发的社会稳定风险： 包括征地补偿价格、征地政策、征地程序和补偿发放等问题。
2.项目建设中可能引发的社会稳定风险：包括环境影交
通影响、安全文明施工、周边人员影响、劳资纠纷等。
3.项目其他涉及群众利益可能引发的社会稳定风险问题。
三、 评估结论
通过对镇康县军赛民族乡青贮饲料加工厂建设项目社会稳定风险的评估，该项目已按规定程序进行了征求意见、论证、公示、形成了评估报告，确定了风险等级，制定了实施方案，认为该项目具备实施条件，可以实施。
第十一章 项目效益分析
一、经济效益
通过项目的实施，青贮饲料可就近销售，对项目区养殖户提供便利，进一步改善养殖户的养殖条件，农户的秸秆可销售到青贮饲料厂里，群众增收渠道和收入都将得到大幅度的增加。
二、 生态效益
通过项目的实施，科学地对项目区合理规划，有效合理利用秸秆资源，基本实现了扶贫开发项目与生态环境有机结合、协调发展。
三、 社会效益
项目建设提高了人民群众的收入，降低了农用物资、农产品运输成本，大量的农副产品可以及时的运往外地及当地集镇市场进行贸易，促进边境地区经济社会发展。总之，项目的建设将有效推动地区经济社会全面发展，对巩固边疆和谐稳定、树立边境良好形象都有着十分重要的现实意义。
第十二章 组织保障及管理措施
一、组织保障
为切实抓好项目建设，保证项目建设顺利进行，成立镇康县军赛民族乡青贮饲料加工厂建设项目工作领导小组，由乡长任组长，分管领导为副组长，由乡村振兴办公室、村镇规划服务中心、农业农村服务中心、财政所和涉及村委会负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在村镇规划服务中心，办公室负责上、下协调和项目组织实施。乡、村层层落实领导责任， 建立严格的质量监督机制，工程技术人员不定期深入项目村监督指导，严把质量关，把质量监督检查落实贯穿于工程建设的全过程，保证工程质量。
二、 规范技术指标
按照“统一领导，统一规划，统一政策，统一实施，统一验收” 的要求， 强化对项目建设的管理，在充分调查研究的基础上，做好项目建设的规划设计，建立项目建设责任制，签订施工合同，严格按设计标准建设，控制投资规模。项目建设期间，专派技术人员进驻施工现场负责技术指导和工程质量及施工安全监督。
三、 建立健全项目资金管理制度
对项目资金专款专用，资金拨付按工程进度和建设质量实行报账制管理。严格执行衔接资金管理办法和财务管理制度， 加强对衔接资金的审计、监督工作，确保资金发挥效益。
四、监督检查
安排专人负责收集、整理工程档案，项目的计划、规划、论证、实施方案、施工合同、验收报告、项目总结、图片、声像资料、会议记录、施工记录，竣工项目移交使用管理办法等材料，严格按《中华人民共和国档案法》立卷归档。
五、项目公示制
为加强项目的严肃性、公开性和透明度，项目资金下达后，在乡、村两级进行公示，接受群众参与权、监督权，发挥群众监督作用。同时加大宣传动员，提高党员、干部、群众思想认识，调动群众的自觉性和积极性，使项目得以顺利实施。
六、 建后管护
切实加强基础设施项目的建后管理是整个建设项目管理的重点和难点，关系到专项建设工程效能的长久发挥。项目建成验收后，由项目实施单位将项目资产移交给项目受益村、组，并签订项目资产管理责任书，村、组成立项目管理领导小组，统一研究制定建设项目运行管理办法。
七、 加强宣传广泛动员群众参与项目建设
不断加大产业建设项目的宣传力度，营造良好的舆论氛围。一是利用广播、网络等新闻媒体进行宣传；二是召开群众会议等进行宣传；三是利用标语、口号、简报等进行宣传。通过宣传报道，争取各方面的理解和支持，调动广大干部群众的积极性，为全面实施建设项目营造良好的舆论氛围，形成各级各部门齐抓共管，社会各界及广大干部群众支持参与的良好氛围，激发广大群众“建设家乡、发展家乡、富裕家乡”的热情，确保项目建设顺利进行。
附件：
1.项目投资预算表
2.项目绩效目标表
3.项目环境影响登记表
滇公网安备 53092402000102号
