监督索引号53092400143400000
镇康县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 镇康县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县政务服务管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县政务服务管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的各项决议、决定。
2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理，并对以上三个中心进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。
3、督促县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促县级各有关部门严格执行行政审批事项“二集中、五到位、四个一”的要求;落实“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的要求。
4、督促投资项目集中审批中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理投资项目审批服务事项。
5、会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。
6、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作。
7、负责县政务服务管理局及其下属事业单位干部队伍建设、党风廉政建设和人事、财务、资产的管理工作。
8、接受市政务服务管理局及市公共资源交易管理局的指导。
9、承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、综合办公室
负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）来文来电的处理；各项工作计划、总结和文件、会议材料等草拟工作；收发、机要、保密、文印、档案、印章等管理工作；会议的筹备和协调工作；资产管理、车辆调度、设施设备维护等工作；负责机关及所属事业单位人事、财务、宣传、信息、环境卫生、安全保卫等后勤保障工作；承办领导交办的其他工作任务。
2、网络管理股
负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和三个中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责网上审批系统、交易管理系统和电子监察系统各终端设备日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。
3、交易综合监督管理股
会同有关部门根据法律、法规，拟定公共资源交易活动有关制度以及配套文件，审查修改内部各股室报送的公共资源交易活动有关制度、规定、办法等;负责组织招标投标及集中代理业务有关法律、法规及规定等方面的宣传贯彻工作;会同有关部门，监督检查各级各部门公共资源交易按照交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况;会同有关部门，完善县综合评标专家库各个行业专家资源整合工作，负责综合评标专家库日常管理和评标专家抽取工作;负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督、指导和综合评价，并对工作人员进行业务培训;负责对进入县公共资源交易中心的代理机构进行业务抽查和监督，受理对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的投诉，并进行调查处理;协调行政监督部门驻场监督工作，接受行政监察部门委托，对行政监督部门履行职责情况进行记录和评价。
（三）重点工作概述
1、强力推进“互联网+政务服务”。一是筑牢实体大厅基础，加快建设全县“一张网”。围绕目标，升级完善县级实体政务大厅，克期实现省督查组提出的进驻要求。二是按照“两集中、两到位”和“应进必进、进必授权”要求，真进驻、真授权，将政务服务事项全部纳入政务大厅办理，实行“一号申请、一窗受理、一网通办”，做到进入无条件、审批无阻力、程序无障碍、结果无否决、服务无距离。三是着力打造线上线下融合、前台后台贯通、纵向横向联运的政务服务新模式，逐步实现“进一道门、办全部事，进一张网、办全县事”，凡与企业生产、群众生活相关的服务事项“应上尽上、全程在线，实现网上受理、网上办理、网上反馈，推动服务型政府建设见成效。四是加快政务事项清单梳理、录入，完善服务标准，统一规范服务事项条件、材料、流程和时限等，按网上办理规律优化业务流程，精简办事环节，减少材料提交，最大限度降低制度性交易成本；统筹设立办事主题和服务导航，实现用户在哪里，服务就到哪里，逐步让群众不出门就能办成事。
2、全面加强投资在线审批监管。强化协调管理，及时清理公布投资项目审批事项清单和项目目录清单，确保审批事项、项目目录与国家、省、市平台一一对应；严格执行“投资项目审批服务必须在政务中心实行一窗申报、一窗取件，并统一登录投资项目在线审批监管平台受理和审批，任何部门不得另行受理审批”的要求，杜绝体外循环。
3、全力做好中介超市运行管理。加强宣传，积极引导，根据“应进必进、进必公选”的要求，各部门所涉的投资审批中介服务应全部进入中介超市公开选取，并加强行政监察和审计监督力度。同时，各乡镇、各部门在选取中介机构前要加强沟通衔接，努力把好“个性化服务需求关”，努力提高中介机构选取质量，将“服务好、效率高、信誉优、费用低”的中介机构选取到镇康项目投资服务中来。突出投资项目前期工作重点，严把“事前指导服务、事中跟踪问效、事后信用评价”关，切实维护项目业主、市场主体双方利益，着力打造诚实守信、公正透明、竞争有序的市场。
4、稳步推进公共资源电子化交易。围绕“网上全公开、网下无交易”目标，充实监管人员、强化监管职能、提升管理水平，努力实现强化监管“零容忍”，平台之外无交易。各乡镇、各部门领导和业务人员要加强对公共资源电子化交易知识的学习和运用，不断适应新形势、新事物和新规则要求，坚持工程招投标和政府采购项目“应进必进、进必公开”，切实降低制度性交易成本、提高交易质量。统筹推进公共资源交易“一网三平台”建设，实现公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作、标准化服务。
5、全力助推“放管服”改革。“放管服”改革是政务服务重点工作，我们一定要明确工作职责，助推“放管服”改革，按照省政府“放管服”改革督查整改清单要求，配合县政府推进政务服务办公场所改造、事项进驻、授权办理等事宜，确保“企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半、政务服务一网办通、企业和群众办事力争只进一扇门、最多跑一次、凡是没有法律法规依据的证明一律取消”六个一行动顺利实施。
6、扎实推进脱贫攻坚工作。脱贫攻坚是县上的重点工作，作为县直部门，一定要按照县上的要求积极深入挂钩村开展驻村脱贫攻坚工作，做好部门包村、干部包户“挂包帮、转走访”，加大干部入户走访，让干部详细了解挂钩农户的生产生活情况，有针对性的展开帮扶，真正做到扶真贫、真扶贫，实现挂钩村按照县上的整体部署脱贫致富奔小康。
7、狠抓党风廉政建设。建立完善干部管理教育机制，狠抓干部职工的管理教育，重点抓好干部的思想道德教育，强化监督和管理，教育干部职工在工作中正确用权，廉洁从政，杜绝吃、拿、卡、要等问题。通过完善领导干部民主生活会制度，强化班子内部的相互监督作用，凡涉及重大决策，重大事项安排和大额度资金的使用，都要通过集体讨论决定。
8、抓实机关党建工作。加快推进实施县级“互联网+党建”工作示范党支部各项工作开展，用足时间、选准内容，完成党建规定动作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 3人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 285.2万元，其中：一般公共预算财政拨款285.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 285.2万元，其中:本年收入285.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.2万元（本级财力285.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 285.2万元。财政拨款安排支出 285.2万元，其中，基本支出233.98万元，项目支出51.22万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2010301行政运行191.73万元主要用于工资福利支出和商品和服务支出；2010302一般行政管理事务51.22万元主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修维护费和专用设备购置；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.26万元主要用于单位在职职工的养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出2.36万元主要用于缴纳职工的工伤、生育、事业保险缴费；2101101行政单位医疗保险2.5万元主要用于缴纳行政人员的医疗保险；2101102事业单位医疗保险11.67万元主要用于事业人员的医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元主要用于职工的大病医保。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出233.98万元，工资福利支出221.71万元；商品和福利支出12.27万元；项目支出51.22万元，商品和福利支出41.22万元；资本性支出10万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:无。
（二）与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按记既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明，
2019年镇康县政务服务管理局“三公”经费预算总额5万元，与2018年预算数5万元相比无增减变动。其中：因公出国（境）经费为0万元；公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2万元。
（二）工资福利支出预算比2018年的168.75万元增加52.96万元，增加原因主要是执行2018年下半年调整规范后新的津补贴标准。
（三）商品和福利支出预算比2018年预算38.87增加14.62万元，增加原因主要是增加2019年行政审批网上大厅网络费用。
（四）资本性支出比2018年预算增加10万元，增加原因主要是购买交易中心一网三平台专家评标室设备。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县政务服务管理局机构正常运转的日常支出12.27万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。比2018年预算减少26.6万元，减少68.43%，减少原因响应厉行节约政策，减少预算收入。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排资金51.22万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县政务服务管理局
2019年2月20日
监督索引号53092400143400111
滇公网安备53092402000102号